诸塈市民政局2015年度部门决算

一、诸暨市民政局概况

（一）主要职能

根据《中共绍兴市委办公室、绍兴市人民政府办公室关于印发<诸暨市人民政府机构改革方案>的通知》（绍市委办【2010】19号），市民政局是主管全市民政工作的市政府工作部门，其主要职责是：1、贯彻执行民政工作的法律、法规、规章；受委托研究起草有关民政行政管理的规范性文件；研究制定民政事业的发展规划、工作计划和政策，并组织实施；指导基层民政工作;2、会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、工作计划和政策，推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设; 3、负责全市社会团体和民办非企业单位的登记、监督管理和执法监察工作;4、负责市级民间组织评估工作;5、负责全市拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；承办烈士称号、复退军人残疾等级评定的审核报批工作；承担市双拥领导小组办公室的日常工作;6、负责复员退伍军人、军队离休退休干部和军队无军籍退休退职职工等接收安置、服务管理工作；负责全市复员退伍军人数据库的建设和管理工作；负责退役士兵职业技能教育培训；承担市复员退伍军人和军队离退休干部安置领导小组办公室的日常工作;7、负责全市救灾减灾工作，核查上报发布灾情，监督管理救灾款物分配使用；组织制定自然灾害应急预案，指导避灾安置场所建设和管理；组织、指导社会救灾捐赠，负责接收社会捐赠；负责全市政策性农村住房保险倒塌房屋争议裁定工作;8、负责实施全市城乡居民最低生活保障、困难家庭医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；负责全市低收入家庭收入认定工作;9、拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准；指导慈善事业，指导老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作；组织、指导养老服务体系建设和机构养老、居家养老的行业管理工作；负责农村五保供养工作，指导农村敬老院建设和管理;指导、协调全市革命老区扶贫工作，负责农村老党员、老交通员、老游击队员生活困难定期补助工作;10、负责殡葬管理工作;11、负责婚姻登记工作，负责收养登记工作;12、负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助工作;13、负责指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作；指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设;14、主管全市地名标准化、规范化建设；负责地名命名、地名标志的设置和管理工作;负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调查和调处行政区域边界争议；会同市规划局组织编制、公布行政区划信息;15、负责市级福利彩票公益金的管理工作;16、负责民政事业计划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理;17、负责全市大中型水库移民后期扶持、滩坑水电站移民安置、指导小型水库移民有关扶持工作;18、承办市政府交办的其他事项;（二）部门决算单位构成

从单位构成看，诸暨市民政局部门决算包括：市民政局本级、市老龄工作委员会办公室、市婚姻登记处（决算并入局本级）、市民政行政执法大队、市光荣院、市社会福利院、市救助管理站（挂市居民家庭经济状况核对中心牌子）、市社会福利企业管理办公室、市军队离休退休干部休养所、市慈善工作办公室、市殡仪馆、市社会福利有奖募捐委员会等12家单位决算。

二、诸暨市民政局2015年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

诸暨市民政局2015年度收入决算 32781.29万元，其中：本年收入32746.87万元，占总收入99.89 %，包括财政拨款收入26644.3万元（其中，一般公共预算24272.64万元，政府性基金预算2371.67万元），占总收入 81.28%；事业收入（不含专户资金）1256.14万元，占总收入3.83%；其他收入4846.42万元，占总收入 14.78 %。事业基金弥补收支差额34.42万元，占总收入 0.11 %。

（二）支出决算总体情况

诸暨市民政局2015年度支出决算 30936.77万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出28696.2万元、医疗卫生和计划生育支出377.41万元、住房保障支出89.62万元、其他支出1773.54万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1933.05万元，日常公用支出77.16 万元，项目支出28926.56万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 23404.36万元，政府性基金预算支出 1605.54万元，其他各类支出 5926.87万元。

（三）财政拨款支出情况

2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

基本支出方面（1）社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行安排 459.22万元，主要用于市民政局本级（含市婚姻登记处）为保障正常工作运转，完成日常工作任务所发生的支出。（2）社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务安排 53.58万元，主要用于市老龄工作委员会办公室为保障正常工作运转，完成日常工作任务所发生的支出。（3）社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务安排112.93万元，主要用于民政局本级、市慈善工作办公室为保障正常工作运转，完成日常工作任务所发生的支出。（4）社会保障和就业支出-行政单位离退休-未归口管理的行政单位离退休安排280.19万元，主要用于市民政局本级和参照公务员管理的老龄工作委员会办公室离退休经费支出。（5） 社会保障和就业支出-行政单位离退休-事业单位离退休安排73.07万元，主要用于市民政部门管理的直属事业单位退休人员的经费支出。（6）社会保障和就业支出-抚恤-优抚事业单位支出安排81.39万元，主要用于市光荣院为保障正常工作运转，完成日常工作任务所发生的支出。（7）社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构安排63.57万元，主要用于市军队离休退休干部休养所为保障正常工作运转，完成日常工作任务所发生的支出。（8） 社会保障和就业支出-社会福利-殡葬安排84.37万元，主要用于市民政行政执法大队为保障正常工作运转，完成日常工作任务所发生的支出。（9）社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位安排130.07万元，主要用于市社会福利院、市社会福利企业管理办公室为保障正常工作运转，完成日常工作任务所发生的支出。（10）社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出安排103.64万元，主要用于市救助管理站为保障正常工作运转，完成日常工作任务所发生的支出。

(11)社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助安排15.3万元，主要用于城市生活困难家庭的生活救助和其他相关救助工作支出。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗安排27.48万元，主要用于由财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。（13) 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗安排26.57万元，主要用于由财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。（14） 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金安排89.62万元，主要用于行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 (15) 其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出256.20万元，主要用于市殡仪馆为保障正常工作运转，完成日常工作任务所发生的支出。2、项目支出方面（1）社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务安排8.46万元，主要用于民政信息网络运行维护、大中型水库移民安置工作等经费支出。（2）社会保障和就业支出-民政管理事务-拥军优属安排78.16万元，主要用于开展拥军优属活动的支出。（3）社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务安排65万元，主要用于老龄事务方面的支出。（4) 社会保障和就业支出-民政管理事务-民间组织管理安排37.58万元，主要用于民间组织管理方面的支出。（5）社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理安排65.35万元，主要用于行政区划界线堪定、维护，以及行政区划和地名管理方面的支出。（6）社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设安排17.78万元，主要用于村民自治、村务公开等基层政权和社区建设、帮扶等方面的支出。（7）社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出安排296.91万元，主要用于民政部门接待来访、政策宣传、法制建设方面的支出，以及开展优抚安置、婚姻登记、老区开发建设、社会事务、社会救助、社会福利、救灾减灾、慈善工作开展、信息化建设等专项业务的支出。（8）社会保障和就业支出-行政单位离退休-未归口管理的行政单位离退休安排236.04万元，主要用于民政部门代管的未归口管理的退休人员经费支出。（9）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤安排777.95万元，专项用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。（10)社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤安排1205.44万元，专项用于伤残军人的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。（11）社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助安排1908.84万元，专项用于在乡红军退伍老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。（12）社会保障和就业支出-抚恤-优抚事业单位支出安排242.11万元，专项用于光荣院院养荣军老人经费支出，以及烈士纪念设施的维修改造和管理保护等支出。（13）社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待安排2267.60万元，专项用于义务兵家属优待金、大学生兵的奖励支出。（14） 社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助安排592.88万元，专项用于1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。（15）社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出安排2011.91万元，专项用于门诊医疗补助、参战退役人员、部分烈士子女生活补助、慰问补助经费支出等优抚对象补助支出，以及其他优抚管理经费支出。（16）社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置安排640万元，专项用于符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。（17）社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置安排480.64万元，专项用于军队移交政府的军队 离退休人员、无军籍退休职工安置支出。（18）社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休干部管理机构安排6.35万元，主要用于军队移交政府的离退休人员及管理经费支出。（19）社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育安排85.44万元，主要用于退役士兵职业教育、技能培训等方面支出。（20）社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出安排3.87万元，主要用于其他退役安置管理相关业务的支出。（21）社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利安排318.89万元，专项用于社会散居孤儿及困境儿童生活补助等支出。（22）社会保障和就业支出-社会福利-老年福利安排34.21万元，专项用于百岁老人等生活补助等支出。（23）社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位安排61.18万元，主要用于民政部门举办的社会福利事业单位业务管理及社会福利院孤儿经费等支出。（25) 社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-地方自然灾害生活救助安排55.79万元，专项用于解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费，以及为抵御自然灾害而设立的救灾储备物资采购支出。

社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-中央自然灾害生活救助安排160万元，中央资金专项用于解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费，以及为抵御自然灾害而设立的救灾储备物资采购支出。（27）社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出安排266.56万元，专项用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。（28） 社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出安排6451.28万元，专项用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。（29）社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出安排278.93万元，专项用于困难群众的基本价格补贴等临时救助和日常生活困难救助等支出，以及其他救助管理经费的支出。（30）社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出安排189万元，专项用于生活无着的流浪乞讨人员的救助和管理支出。（31）社会保障和就业支出-特困人员供养-城市特困人员供养支出安排1.8万元，专项用于城市“三无”等特困人员供养支出。（32）社会保障和就业支出-特困人员供养-农村五保供养支出安排363.44万元，专项用于农村五保供养支出。（33）社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助安排107.64万元，专项用于城市生活困难家庭的生活救助和其他相关救助支出。（34）社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助安排1298.38万元，专项用于农村生活困难家庭、麻风病人、精减职工、“三老人员”、统战对象等生活救助支出，以及其他救助管理经费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出安排1099.99万元，用于春节慰问、公办养老机构建设补助、三无对象医疗费用和生活补助、民政数字信息化等支出。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-优抚对象医疗补助支出安排87.96万元，用于享受国家定期抚恤补助的优抚对象医疗补助支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出- 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出安排125.13万元，专项用于殡仪馆大修理等支出（38)其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于社会福利的彩票公益金安排的支出1224.21万元，专项用于养老机构、避灾场所建设等支出。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用0万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组 0个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算 7.15 万元，比上年决算数下降28%。主要用于接待公务来访等支出，下降原因是严格遵守中央八项规定精神，厉行节俭，降低接待标准。其中，本单位国内公务接待229批次,1416人次，共7.15万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算 29.06 万元。主要公务用车运行维护费支出 29.06 万元，主要用于日常公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。无新增或更新公务用车支出

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度诸暨市民政局本级（行政单位）以及所属事业单位市老龄工作委员会办公室（参公）的机关运行经费一般公共预算支出34.82万元，比上年减少1.82万元，下降5%，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，厉行节俭，降低标准。

2.政府采购支出情况。

2015年度诸暨市民政局本级及所属各单位政府采购办公用品支出总额3.24万元。其中：政府采购货物支出3.24万元

3.国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日，诸暨市民政局本级及所属各单位共有车辆28辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车21辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2、财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。3、专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。4、单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。5、其他资金：指除上述资金以外的其他收入，如调剂、结转等资金。6、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。7、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：反映民间组织管理方面的支出。13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线堪定、维护，以及行政区划和地名管理支出。14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理的带病回乡手续的退伍军人生活补助。21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维护改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。25、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。26、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。27、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。28、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。29、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。30、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。31、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。32、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。33、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。34、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。35、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映用于残疾人就业和扶贫方面的支出。36、社会保障和就业支出（类）自然灾害救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：反映地方财政安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。37、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。38、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。39、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡困难居民的临时救助支出。40、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。41、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）城市特困人员供养支出（项）：反映城市特困人员供养支出。42、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映农村五保供养支出。43、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。44、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。45、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。46、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。47、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。48、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）资源保护及补偿费等收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金中用资源保护及补偿费等收入安排的支出。49、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）其他彩票发行销售机构业务费安排的支出（项）：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的其他支出。50、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

2015年决算表.xls