诸塈市安监局2015年度部门决算
一、诸暨市安监局概况
（一）主要职能
诸暨市安全生产监督管理局是主管全市安全生产综合监督管理工作的市政府工作部门。挂诸暨市安全生产委员会办公室牌子。安监局设6个职能科室（规格为股级），分别包括办公室、宣教科、综合安全监督管理科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、行政审批服务科。所属全民事业单位1家，诸暨市安全生产监察大队。
（二）主要职责
1．承担市安全生产委员会办公室的日常工作。
2．负责指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。
3．承担全市安全生产综合监督管理责任。
4．承担全市工矿商贸行业安全生产监督管理责任。
5．负责管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。
6．根据市政府授权，依法组织、协调一般安全生产事故调查处理和办理结案工作；参与较大以上安全生产事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况。
7．负责全市矿山企业和危险化学品生产、经营、使用企业及烟花爆竹生产、经营企业安全生产准入管理工作。
8．指导、协调全市安全生产检测检验工作。
9．负责组织、指导全市安全生产宣传教育工作。
10．依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作。
11．负责制定安全生产科技规划，组织、指导、协调全市安全生产重大科学技术研究和推广示范工作。
12．组织开展安全生产方面的交流与合作。
13．指导有关协会、学会的业务工作。
14．政府交办的其他事项。
15. 安全生产监察大队主要职责是对生产经营单位进行安全生产执法检查，依法查处安全生产违法行为；受理并查办安全生产举报与投诉案件；参与调查处理安全生产事故；承担安全生产执法监督方面的行政听证行政复议、行政应诉工作，负责安全生产行政执法统计分析；指导推行全市安全生产监管系统的依法行政工作。
（三）部门决算单位构成
从决算单位构成看，诸暨市安监局部门决算包括：本级决算。
二、诸暨市安监局2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市安监局2015年度收入决算1610.29 万元，其中：本年收入 1610.29万元，占总收入100 %，包括财政拨款收入1610.29万元（其中，一般公共预算 1610.29 万元，其他收入0 万元，占总收入0 %；上年结转收入0.14 万元，占总收入0 %）。
（二）支出决算总体情况
诸暨市安监局2015年度支出决算 1610.29万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务1610.29 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出546.01 万元，日常公用支出 53.29万元，项目支出920.35万元。3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1610.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 0 万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1．215（类）06（款）01（项）行政运行689.94万元，主要用于人员支出和公用经费支出。
2．215（类）06（款）02（项）一般行政管理事务 69万元，主要用于安全生产一般行政事务支出。
3．215（类）06（款）05（项）安全监管监察专项18万元，主要用于安全生产监察专项支出
4.215（类）06（款）99（项）其他安全生产监管支出864.35万元，主要用于安全生产专项经费支出。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：0万元。一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0人次。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算 14.08 万元，比上年决算数下降了5%。主要用于接待国家、省、市，兄弟单位、专家组等来人吃饭住宿费用支出。减少的主要原因是国家政策及相关规定要求和约束。
其中，本单位国内公务接待 236 批次，2057 人次，共 14.08万元；外事接待 0 批次， 0 人次，共 0 万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算 19.9 万元，比上年决算下降19 %。其中，公务用车运行维护费支出 19.9 万元，主要用于公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6辆。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度诸暨市安监局本级、所属安全生产监察大队单位 1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 1610.29万元，比上年增加199.21 万元，增长1 %，主要原因是增加了人员经费工资调整部分和社保等。
2.政府采购支出情况。
2015年度诸暨市安监局本级及所属各单位政府采购支出总额 4.59 万元，其中：政府采购货物支出 4.59 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，诸暨市安监局本级及所属各单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2015年度诸暨市安监局单位安全生产专项经费支出实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算400万元，实际支出398.34 万元。
绩效评价结果如下：评价得分为 94 分，评价级次为良。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。