诸塈市岭北镇人民政府2015年度部门决算
一、诸暨市岭北镇人民政府概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责所辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2.按照职责范围，负责辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。
3.负责所辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
4.负责各村建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
5.发展镇经济，管理镇国有资产和集体资产，为镇经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇经济发展和维护市场经济秩序。
6.负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作。
7.指导和帮助各村委会会搞好组织建设和制度建设，发挥村委员会的群众自治组织作用。
8.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
9.向上级政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
10.承办上级政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市岭北镇人民政府决算包括：诸暨市岭北镇人民政府本级决算。
二、诸暨市岭北镇人民政府2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市岭北镇人民政府2015年度收入决算3644.16万元，其中：财政拨款收入856.48万元（其中，一般公共预算712.88万元，政府性基金预算143.6万元），占总收入23.5%；事业单位专户资金0万元；事业收入（不含专户资金）0万元；事业单位经营收入0万元；其他资金2377.8万元，占65.25%；上年结转收入409.89万元，占总收入11.25%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市岭北镇人民政府2015年度支出决算3231.93万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务1113万元；科技、安全和国防等支出62.12万元；教育支出406.77万元；文化体育和传媒支出75万元；社会保障和就业支出415.79万元；医疗卫生与计划生育支出185.5万元；节能环保支出4.7万元；城乡社区事务支出344.33万元；农林水事务支出507.56万元；交通运输支出13.3万元；商业服务业支出83万元；其他支出20.86万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出949.81万元，日常公用支出117.27万元，项目支出2164.85万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出712.88万元，政府性基金预算支出143.6万元，其他各类支出2375.45万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度岭北镇人民政府部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排305.57万元，主要用于行政人员、离退休人员的基本支出；事业运行（项）安排66.64万元，主要用于事业人员的基本支出；专项业务活动（项）0.8万元，主要用于两会经费；信访事务（项）安排5万元，主要用于零上访村奖励；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）9万元，主要用于镇政府内部其他事务支出；宣传事务（款）一般行政管理事务安排5.3万元，主要用于文明村建设支出。
2．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）事务150万元，主要用于中心幼儿园改扩建工程支出。
3．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）安排2万元，主要用于文化礼堂、美食文化节等支出。
4.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）安排2.61万元，主要用于企业退休人员社会化管理工作支出；社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）安排8.68万元，主要用于村内居家安养支出；社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）安排6.49万元，主要用于村民殡葬服务支出；社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）安排17.22万元，主要用于村内居家养老服务中心运行，养老照护人员工作支出；社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会保障和就业支出（项）安排9.76万元，主要用于村内各类对象节日慰问支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）安排17.03万元，主要用于行政人员医疗补助支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）安排3.28万元，主要用于事业人员医疗补助支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）安排14.4万元，主要用于计生服务站工作经费、四项手术费补助等支出；医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）安排0.8万元，主要用于食品、药品监督管理工作支出。
6. 节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）安排2万元，主要用于燃煤锅炉淘汰补助支出。
7．城乡社区事务支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）安排128.78万元，主要用于土地开发支出。
8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）安排84.64万元，主要用于村主职、村监委、农村老干部工资补助等支出。
9.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）安排14.82万元，主要用于无违建创建和农房发证工作支出；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）安排1.66万元，主要用于农村改革转移工作支出。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：2015年度因公出国（境）费用决算0万元。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度诸暨市岭北镇人民政府本级机关运行经费一般公共预算支出5万元，与上年相比，未发生变化。
2.政府采购支出情况。
2015年度诸暨市岭北镇人民政府本级政府采购支出总额 79.7万元，为政府采购货物支出，此项目支出未涉及一般公共预算资金。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，诸暨市岭北镇人民政府本级共有车辆2辆，为一般公务用车。
4.部门预算绩效情况。
2015年度诸暨市岭北镇岭北江下田坊村隧洞加固工程项目实行绩效目标管理，绩效评价等次为“良好”。此项目支出未涉及一般公共预算资金。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本镇（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指为本镇下属村级便民服务中心开展活动的支出。
12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指为行政单位为军转干部慰问及特困人员补助等的支出。
13. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指为本镇的行政人员基本医疗保险缴费经费。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指为本镇的事业人员基本医疗保险缴费经费。
15. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指本镇计划生育服务支出，包括计生四项免费技术服务及村级计生联系员报酬等。
16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映本镇下属社区用于管理事务方面的支出。
17. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指本镇下属行政村的村官大学生的补助支出。
18. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指本镇下属村的主职干部等工资报酬支出。
19. 其它支出（类）其它支出（款）其他支出（项）：指本镇税费转移支付的支出。
[全文下载]：岭北镇2015年部门决算公开.pdf