诸暨市建筑业管理局2015年度部门决算
一、诸暨市建筑业管理局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省有关建筑业管理的方针、政策和法律、法规及规章；起草我市相关的规范性文件，并组织实施；拟订全市建筑业的行业发展战略、中长期规划、产业政策、年度计划和管理制度，并组织实施。
2.负责全市建筑业行业管理。组织协调建筑企业、中介机构参与国际工程承包、建筑劳务合作；负责收集和传递国内外建筑市场信息、协调和当地主管部门的关系，为赴外各类企业提供服务；负责实施建筑业行政许可、非行政许可和行政服务事项；负责全市建筑业行业统计和信息管理工作；指导监督建筑系统各行业协会工作。
3.负责建筑市场的监督管理。负责对市内建筑工程招标投标、施工合同、施工许可、竣工验收和备案等法定建设程序实施监督管理；依法查处建筑市场中的违法、违规、违章行为；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度和建筑市场信用标准并监督执行。
4.负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程施工、建筑工程质量、建筑安全生产、建筑工程监理和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理，指导建筑业突发公共事件的应急管理工作。组织指导全市建筑工程质量创优。
5.拟订全市建筑业科技发展规划，年度计划和行业技术政策，推进全市建筑行业技术进步；会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施；负责全市建筑业新技术、新材料、新工艺、新设备推广应用和科研项目的引进、立项审核；负责全市建筑企业技术研发中心、施工工法和国家专利的申报。
6.负责编著全市建筑行业各级各类人员的教育培训计划；负责实施行业职工队伍的各类专业培训和各类继续教育；会同有关部门做好行业专业技术职务评聘工作。
7.承办市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市建筑业管理局部门决算包括：本级决算、下属诸暨市建筑质量安全监督站。
二、诸暨市建筑业管理局2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市建筑业管理局2015年度收入决算1172.27万元，其中：本年收入1108.92万元，占总收入94.6%，包括财政拨款收入1108.92万元（其中，一般公共预算1108.92万元，政府性基金预算0万元），占总收入95%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入63.12万元，占总收入5.38%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入22.98万元，占总收入0.02%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市建筑业管理局2015年度支出决算1171.92万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务1171.92万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1015.28万元，日常公用支出69.42万元，项目支出87.22万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1171.92万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）事务55.36万元，主要用于行政退休人员退休费支付。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务27.01万元，主要用于社保费用支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务39.42万元，事业单位医疗（项）事务9.82万元，主要用于医保费用支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）事务564.56万元，工程建设管理（项）事务388.41万元，其他城乡社区管理事务支出（项）事务3万元，主要用于日常费用支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务83.70万元，购房补贴（项）事务0.63万元主要用于住房公积金及住房补贴支出。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算8346元，比上年决算数下降56.12%。主要用于工业项目联合验收等公务接待支出。减少的主要原因是联合验收次数减少。
其中，本单位国内公务接待9批次，151人次，共8346元；外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算31767.35元，比上年决算数下降41.17%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的7辆公务用车；公务用车运行维护费支出31767.35元，主要用于联合验收及日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2015年度，本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度诸暨市建筑业局本级1家行政单位以及下属诸暨市建筑质量安全监督站1家事业单位的运行经费一般公共预算支出1108.92万元，比上年增加76.2万元，增长7.37%，主要原因是正常增长幅度。
2.政府采购支出情况。
2015年度诸暨市建筑业管理局本级及所属各单位政府采购支出总额1.116万元，其中：政府采购货物支出1.116万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，诸暨市建筑业管理局所属单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2015年度诸暨市建筑业管理局宣传费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算10万元，实际支出10万元。
绩效评价结果如下： 2015年1月至12月的宣传费专项资金使用中，能始终围绕全市建筑业年度发展目标，紧密结合各区域性市场拓展，工程创优夺杯、企业资质晋升、总部大楼建设和各类先进表彰等重点环节，依托报刊、电视等新闻媒体，共计137篇反映我市建筑业发展的各类报道在市级以上新闻媒体刊播，其中3篇上诸暨日报头版头条，15篇上诸暨电视台新闻节目，极大地鼓舞了建筑行业干部职工的士气，有效地促进诸暨建筑业持续、健康发展。2015年，全市建筑业完成产值1820亿元，同比增长7.7%，上交地方税收11.2亿元，同比增长19%，占全市地税入库总额的18.7%，创省级以上优质工程26项，其中国优工程4项。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）是指：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开始的离退休支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）是指：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）是指：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1、2015年度部门支出决算总表.pdf