诸暨市体育局2015年度部门决算
一、诸暨市体育局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策、法律、法规和规章；研究制订全市体育工作规范性文件，全市体育事业发展规划，并组织实施。
2.研究、指导全市体育事业管理体制改革，加强体育人才队伍的建设，推进系统内人事制度的改革。
3.指导落实《全民健身计划纲要》。指导、协调各部门各行业开展群众性体育活动。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，不断提高人民健康水平。
4.统筹规划竞技体育发展工作，负责市运会的组织和各种赛事的参赛、管理工作，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。加强业余训练队伍建设，培养和输送优秀体育后备人才。
5.组织指导全市体育宣传、科学研究和教育工作，培训体育骨干和专业人才。
6.研究制订全市体育产业发展规划及体育产业政策，培育、发展体育产业。宏观管理行政区域内中国体育彩票发行工作。
7.负责全市体育市场的行政执法、管理和稽查；研究制订全市体育市场的发展规划；指导全市体育市场管理和稽查队伍的建设；负责办理行政复议案件。
8.贯彻国家有关涉外方针、政策，按有关规定申报全市体育交流项目，积极开展对外体育交往。
9.制订全市体育事业基本建设规划，宏观管理市本级公共体育设施，指导全市体育设施建设，指导直属单位搞好基建工程的管理工作。
10.指导全市体育行业协会、学会的业务活动；
11.承担全总会行政审批职能（含行政许可、非行政许可和行政性服务类项目等）和行政监管等职能。
12.承办市委市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
诸暨市体育局部门决算包括本级决算。
二、诸暨市体育局2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市体育局2015年度收入决算1925.92万元，其中：本年收入1925.92万元，占总收入100%，包括财政拨款收入1818.56万元（其中，一般公共预算870.67万元，政府性基金预算947.89万元），占总收入94.43%；其他收入107.36万元，占总收入5.57%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市体育局2015年度支出决算1925.92万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务174.62万元、体育支出1751.30万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出163.19万元，日常公用支出11.43万元，项目支出1751.30万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出870.67万元，政府性基金预算支出947.89万元，其他各类支出107.36万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）事务96.48万元，主要用于城市篮球赛和古驿道保护。
2．文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）事务105.74万元，主要用于人员经费和日常公用支出。
3．文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）事务67万元，主要用于体育志编撰、体育产业发展、皮划艇比赛。
4. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）事务41.4万元，主要用于各运动队参赛费用。
5. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）事务420.72万元，主要用于体育协会、CBA联赛、篮球城市比赛、马拉松赛。
6. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）事务72.80万元，主要用于全国城市篮球赛。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务52.71万元，主要用于退休人员费用。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务4.58万元，主要用于医疗保险。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务9.24万元，主要用于住房公积金支出。
10. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）事务947.89万元，主要用于参加绍兴市九运会、各运动队训练、第二届篮球联赛、全民健身节、群众体育活动、塑胶跑道维修、产业发展引导资金、镇村群众体育补助等支出。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用： 2015年度因公出国（境）费用决算0万元。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算3万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于接待上级领导及工作人员来诸指导工作等支出。
其中，本单位国内公务接待21批次，386人次，共3万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算5.4万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出5.4万元，主要用于公务外出所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度诸暨市体育局机关运行经费一般公共预算支出 11.43万元，比上年减少2.42万元，下降17.47%，主要原因是办公经费减少2.3万。
2.政府采购支出情况。
2015年度诸暨市体育局政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，诸暨市体育局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2015年度诸暨市体育局马拉松赛项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算230万元，实际支出136.72万元。
绩效评价结果如下：优良。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）指其他用于文化方面的支出。
13．文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）指行政单位基本支出。
14．文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理指末单独设置项级科目的其他项目支出。
15. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）指综合性运动会及单项体育比赛支出。
16. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）指其他用于体育方面的支出。
17. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）指其他文化体育与传媒方面支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。
20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人社部、财政部规定为职工缴纳的住房公积金。
21. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）指用于体育事业的彩票公益金支出