诸暨市科技局2015年度部门决算
一、诸暨市科学技术局概况
（一）主要职能
根据市政府“三定方案”，市科学技术局的主要职责：
（1）贯彻执行党和国家有关科技的法律、法规和方针、政策、研究制订和组织实施全市科技发展和科技促进经济、社会发展以及知识产权的具体政策、措施及实施意见。
（2）会同有关部门研究制订全市科技体制改革和技术创新的政策、措施，并组织实施；负责科技中介机构、民营科技机构和科技社团的管理工作；协调、组织全市科学技术普及工作；负责全市科技信息的管理。
（3）研究确定全市科技优先发展领域，研究分析科技促进经济社会发展的重大问题，组织制订全市科技中长期发展规划和年度规划；合理配置科技经费，负责科技三项经费、科技发展基金、技术创新资金等管理工作。
（4）组织全市工业、农业、社会发展领域的应用技术研究，高新技术及其产业化研究；编制申报、组织实施科研计划、科技攻关计划、星火计划、火炬计划、新产品试制计划、科技成果推广计划等各级各类科技计划，指导、协调高新技术产业园区建设，组织国家及地方各级高新技术企业的初审、申报工作；负责市级高新技术企业、成果、产品项目的认定。
（5）贯彻执行技术市场的有关政策、法规；培育发展技术、信息市场，推进科技成果转化和科技与经济的结合。归口管理全市技术市场工作，指导科技第三产业工作。
（6）归口管理全市科技成果的评价与科技保密、科技统计、科技档案、科技外事等工作。
（7）协调和指导全市知识产权保护工作；负责专利执法监督，依法处理专利纠纷；组织推动知识产权法律、法规的宣传普及工作。
（8）协调和指导全市信息化建设工作。
（9）指导、协调市政府各部门与各镇乡、街道的科技管理工作。
（10）参与全市重大技术改造项目、重要工程建设项目的决策；归口管理全市软科学研究。
（11）协同有关部门制定有关科技人员的政策，参与科技人员的管理与培养工作。
（12）负责全市防震减灾工作。
（13）承办市政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
科技局是市政府的行政职能部门之一，局内设5个科室。2015年纳入部门预算编制范围的单位共有2个，具体是：市科技局本级、市科技情报研究所。
科技局本级实有行政15人，事业2人，退休人员16人，局机关聘用工3人。现配备汽车3辆（其中一辆为专利执法专用车）。
科技情报研究所实有4人，退休人员3人,配备汽车1辆 。
二、诸暨市科学技术局2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市科学技术局(汇总)2015年度收入决算5780.26万元，其中：本年收入5780.26万元，占总收入100%，包括财政拨款收入5771.38万元（其中，一般公共预算5771.38万元），占总收入99.8%；
（二）支出决算总体情况
诸暨市科学技术局(汇总)2015年度支出决算5779.89万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务23.2 万元、科学技术支出5146.47万元、社会保障和就业支出162.6万元、医疗卫生与计划生育支出23.77万元、资源勘探信息等支出384万元、住房保障支出39.83万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出 602.46万元，日常公用支出23.28 万元，项目支出5154.15 万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5779.89 万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1．201（类）14（款）99（项）其他知识产权事务支出23.2 万元，主要用于专利项目补助。
2．206（类）01（款）01（项）行政运行313.7万元，主要用于人员经费、日常公用经费。206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务95.8万元，主要用于专项经费。
3．206（类）04（款）02（项）应用技术研究与开发870万元，主要用于市级科研项目，206（类）04（款）99（项）其他技术研究与开发3830.4万元，主要用于市级科研项目补助，206（类）99（款）01（项）科技奖励1万元，主要用于市级科技项目奖励， 206（类）99（款）99（项）其他科学技术支出35.49万元，主要用于市级科研项目。
4．208（类）05（款）02（项）事业单位离退休24.08万元，主要用于退休人员经费，208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休138.54万元，主要用于退休人员经费。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算3.61万元，比上年决算数增长（或下降）100 %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……
其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组 1 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算2.24万元，比上年决算数增长（或下降）12.8 %。主要用于接待等支出。增加（或减少）的主要原因是绝对值小。
其中，本单位国内公务接待 4 批次， 28 人次，共 2.24 万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算7.7 万元，比上年决算数增长（或下降）-0.06 %。其中，公务用车运行维护费支出 7.7 万元，主要用公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。无增加（或减少）。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度诸暨市科学技术局本级、所属专利事务所单位1 家，行政单位以及所属事业科技情报研究所单位1 家。
2.政府采购支出情况。
2015年度诸暨市科学技术局本级及所属各单位政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5 万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，诸暨市科学技术局本级及所属各单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车 1 辆。
4.部门预算绩效情况。
2015年度诸暨市科学技术局单位市级项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算4950万元，实际支出4185.36 万元。
绩效评价结果如下：通过该项目的实施，2015年较好地完成了科技项目经费的配套、补助、奖励发放工作，激发了企业和个人科技创新的积极性，取得了丰硕的科技成果。实现了公共财政资金预期的绩效目标。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.201（类）一般公共服务支出,14（款）知识产权事务,99（项）其他知识产权事务支出。
13.206（类）科学技术支出,01（款）科学技术管理事务01（项）：行政运行。
14.206（类）科学技术支出,01（款）科学技术管理事务99（项）：指其他科学技术管理事务支出。
15.206（类）科学技术支出,04（款）技术研究与开发,02（项）：应用技术研究与开发。
16.206（类）科学技术支出,04（款）指技术研究与开发、99（项）：其他技术研究与开发支出。
17.206（类）科学技术支出,99（款）指其他科学技术支出01（项）：指科技奖励。
18.206（类）科学技术支出,99（款）指其他科学技术支出99（项）：指其他科学技术支出。
19.208（类）社会保障和就业支出，05（款）行政事业单位离退休，02（项）：指事业单位离退休。
20.208（类）社会保障和就业支出，05（款）行政事业单位离退休，04（项）：指未归口管理的行政单位离退休。
21.210（类）医疗卫生与计划生育支出，11（款）行政事业单位医疗，01（项）：指行政单位医疗。
22.210（类）医疗卫生与计划生育支出，11（款）行政事业单位医疗，02（项）：指事业单位医疗。
23.215（类）资源勘探信息等支出，08（款）支持中小企业发展和管理支出99（项）：指其他支持中小企业发展和管理支出。
24.221（类）住房保障支出，02（款）住房改革支出，01（项）：指住房公积金。
25.221（类）住房保障支出，02（款）住房改革支出，03（项）：指购房补贴。