诸暨市东白湖镇2015年度部门决算

　　一、诸暨市东白湖镇人民政府概况
　　（一）主要职能
　　1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
　　2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
　　3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
　　4.按计划组织本级财政收入和地方税收的征缴，完成各类财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
　　5.完成上级政府交办的其它事项。
　　（二）部门决算单位构成
　　从预算单位构成看，诸暨市东白湖镇人民政府决算包括：本级决算。
　　二、诸暨市东白湖镇人民政府2015年度部门决算情况说明
　　（一）收入决算总体情况
　　诸暨市东白湖镇人民政府2015年度收入决算13745.08万元，其中：本年收入10267.7万元，占总收入74.7%，包括财政拨款收入1568.1万元（其中，一般公共预算1201.79万元，政府性基金预算366.31万元），占总收入11.41%；其他收入8699.6万元，占总收入63.29%。上年结转收入3477.38万元，占总收入25.3%。
　　（二）支出决算总体情况
　　诸暨市东白湖镇人民政府2015年度支出决算11203.67万元。
　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务2217.99万元、公共安全支出217.3万元、教育支出294.21万元、文化体育与传媒支出249.6万元、社会保障和就业支出924.46万元、医疗支出440.87万元、节能环保支出47.1万元、城乡社区事务支出403.38万元、农林水事务支出6250.47万元、交通运输支出62.91万元、住房保障支出71万元、其他支出24.38万元。
　　2.按支出用途分类，包括人员支出1753.18万元，日常公用支出399.72万元，项目支出9050.77万元。
　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1201.79万元，政府性基金预算支出366.31万元，专用基金支出9635.57万元。
　　（三）财政拨款支出情况
　　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
　　1、一般公共服务支出703.63万元，其中办公厅及相关机构事务 687.33万元（主要用于政府行政运行、会议专项业务活动、信访事务、事业运行、其他政府办公厅及相关机构事务支出），宣传事务6.3万元，其他共产党事务支出10万元。
　　2、社会保障和就业支出143.81万元，主要用于财政对其他社会保险基金的补助、抚恤、社会福利（老年福利等）。
　　3、医疗卫生与计划生育支出83.52万元，主要用于医疗保障、 计划生育事务、 食品和药品监督管理事务。
　　4、节能环保支出1.5万元，主要用于淘汰燃煤锅炉。
　　5、城乡社区支出226.6万元，主要用于土地开发支出。
　　6、农林水支出256.13万元，主要用于对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出。
　　7、其他支出152.92万元。主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
　　（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
　　1.因公出国（境）费用：2015年度因公出国（境）费用决算0万元。
　　2.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车运行维护费决算4.18万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2015年度，本级位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。
　　（五）其他重要事项的情况说明
　　1.机关运行经费支出情况。
　　2015年度诸暨市东白湖镇人民政府机关运行经费一般公共预算支出56.33万元。
　　2.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，诸暨市东白湖镇人民政府共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。
　　3.部门预算绩效情况。
　　2015年度诸暨市东白湖镇截污纳管建设工程项目实行绩效目标管理，涉及当年预算210万元，实际支出122.44万元。
绩效评价结果如下：东白湖镇2014年截污纳管建设工程建设专项资金项目，经我们综合评定，综合评价得分为96分，绩效评价等次为“优秀”。
　　全文下载：诸暨市东白湖镇人民政府2015年度部门决算.pdf
　　附　　件：2015年财政收支决算表.xls