诸暨市璜山镇人民政府2015年度部门决算

　　 一、诸暨市璜山镇人民政府概况
　　（一）主要职能
　　一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
　　二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
　　三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
　　四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
　　五、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
　　六、 加强镇级财政的监督和管理。
　　七、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
　　八、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
　　九、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
　　（二）部门决算单位构成
　　从预算单位构成看，诸暨市璜山镇人民政府部门决算包括：本级决算。
　　二、诸暨市璜山镇人民政府2015年度部门决算情况说明
　　（一）收入决算总体情况
　　诸暨市璜山镇人民政府2015年度收入决算12969.87万元，其中本年收入11249.76万元，占总收入86.74%，包括财政拨款收入 2370.08万元（其中，一般公共预算1562.06万元，政府性基金预算808.02万元），占总收入18.27%；其他收入8879.68万元，占总收入68.47%，上年结转收入1720.11万元，占总收入13.26%。
　　（二）支出决算总体情况
　　诸暨市璜山镇人民政府2015年度支出决算12969.87万元。
　　１.按支出功能分类，包括一般公共服务2749.8万元，国防支出10.47万元，教育支出3.37万元，文化体育一传媒支出149.12万元，社会保障和就业869.67万元，医疗卫生99.79万元，节能环保900.47万元，城乡社区事务2582.65万元，农林水事务3600.57万元，交通运输92.6万元，其他支出32.9万元。
　　2.按支出用途分类，包括人员支出2546.13万元，日常公用支出186.37万元，项目支出8567.83万元。
　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1562.06万元，政府性基金预算支出2501.13万元，专用基金支出7237.14万元。
　　（三）财政拨款支出情况
　　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
　　1.一般公共服务支出(类）办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）703.36万元， 主要用于行政在职及离退休人员工资福利、办公费；一般公共服务支出(类）办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）0.8万元，主要用于两会支出；一般公共服务支出(类）办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）20万元，主要用于信访维稳工作；一般公共服务支出(类）办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）165.82万元，主要用于事业在职及退休人员工资福利、办公费；一般公共服务支出(类）办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）27万元，主要用于村级便民服务中心。一般公共服务支出（类） 宣传事务（款）一般行政管理事务（项） 10.8 万元，主要用于组织宣传。
　　2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项） 17.5万元， 主要用于文化礼堂支出。
　　3.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金补助（款）财政对其他社会保险基金补助（项）23.31万元， 主要用于企业退休社会化管理；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）37.81万元，主要用于老年福利；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）15.49万元，主要用于殡葬免费服务；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）23.28万元，主要用于居家养老中心建设；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）199.6万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）39.78万元， 主要用于行政人员医疗；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）8.39万元，主要用于事业人员医疗；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）21.85万元，主要用于计生服务站人员经费及村级计生队伍支出；医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）2万元，主要用于村级食品药品监管人员报酬。
　　5.节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）16万元， 主要用于淘汰燃煤锅炉。
　　6.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助15.57万元，主要用于对高校毕业生到基层任职补；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）207.16万元，主要用于村主职干部、三资及农产品检测人员报酬等支出。
　　7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）7万元，主要用于其他支出。
　　（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
　　１.因公出国（境）费用：2015年度因公出国（境）费用决算0万元。
　　2.公务接待费：2015年度公务接待费决算14万元，比上年决算数下降55.78%。主要用于接待支出。
　　3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车运行维护费决算17.09万元，比上年决算数下降24.21%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2015年度，本级位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。
　　（五）其他重要事项的情况说明
　　1.机关运行经费支出情况。
　　2015年度诸暨市璜山镇人民政府本级的机关运行经费一般公共预算支出869.18万元，比上年减少16.67万元，下降1.9%，与上年基本持平。
　　2.国有资产占有使用情况。
　　截至2015年12月31日，诸暨市璜山镇人民政府本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆。
　　3.财政支出项目预算绩效情况。
　　2015年度诸暨市璜山镇鼎新路路面工程项目实行绩效目标管理，涉及当年预算300万元，实际支出276.03万元。
　　绩效评价结果如下：璜山镇2014年鼎新路路面工程建设专项资金项目，经我们综合评定，综合评价得分为97分，绩效评价等次为“优秀”。
　　三、名词解释
　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
　　3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
　　5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
　　6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　7.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
　　8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
　　10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
　　11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
　　13. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
　　15. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金补助（款）财政对社会保险基金补助（项）：指财政对其他社会保险基金的补助支出。
　　16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
　　17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。
　　18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
　　19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
　　20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
　　21. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）；指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　23.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。
　　24. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
　　25. 节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指用排污费安排的支出。
　　26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入有对应专项债务收和收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）；指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
　　28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入有对应专项债务收和收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
　　29. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生至基层任职的补助支出。
　　30. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）；指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
　　31. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
　　32. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以疥年度欠款收入安排的支出）。
　　33.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。