诸暨市流动人口服务管理局2016年部门预算公开
发布时间：2016-08-05 10:31
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信息来源：市公安局
诸暨市流动人口服务管理局2016年部门预算公开
一、诸暨市流动人口服务管理局概况
主要职能：
1.贯彻执行有关流动人口服务管理的方针政策、法律法规、规章制度以及上级工作部署；
2.研究拟订全市流动人口服务管理有关政策规定，为市委、市政府决策提供意见建议；
3.牵头负责各镇乡（街道）以及有关部门按照职能要求开展流动人口服务管理协调工作，协调解决流动人口服务管理中的重点、难点问题，拟订工作措施；
4.督查、考核各镇乡（街道）和市级有关部门流动人口服务管理相关工作落实情况；
5.抓好流动人口服务管理队伍的教育培训和考核奖励；
6.承担市流动人口服务管理工作领导小组办公室日常工作；
7.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，诸暨流动人口服务管理局部门预算包括：诸暨流动人口服务管理局预算。
二、部门206年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2016年收入预算2025.18万元，其中：财政拨款1059.03万元，占52.29%；
（二）支出预算总体安排情况
2015年支出预算为2025.18万元。
1.按支出功能分类，包括：204020一般行政管理事务1918.2万；2040250事业运行85.53万元； 2100502事业单位医疗4.58万元；2210201住房公积金5.43万元；2210203购房补贴1.44万元；2040299其他公安支出10万。
2.按支出用途分类，包括：人员支出90.88万元，日常公用支出8.71万元，对个人和家庭补助7.39万元，项目支出1918.2万元。
（三）财政拨款支出情况
2016年部门预算中，财政拨款1059.03万元用于以下方面：
2040202一般行政管理事务952.05万；2040250事业运行85.53万元； 2100502事业单位医疗4.58万元；2210201住房公积金5.43万元；2210203购房补贴1.44万元；2040299其他公安支出10万。
（四）2016年财政拨款“三公”经费预算情况（一般公共预算口径）
1、因公出国（境）经费：根据市外侨办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。
2、公务接待费：2016年安排公务接待费预算2000元。主要用于日常办案接待等支出。
3、公务用车购置及运行费：2016年安排公务用车购置及运行费预算27000元，和上年持平。其中：公务用车运行费支出27000元，主要用于办案车辆日常支出；公务用车购置支出 0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。
4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
9．一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
10．一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）指财政部门用于预算改革方面的支出。
11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的。
14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
| 2016年部门收支预算总表 | |||
| 部门名称：诸暨市流动人口服务管理局 | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 20,251,749.96 | 一、公共安全支出 | 20,137,257.36 |
| 二、财政专户管理资金 | 公安 | 20,151,749.96 | |
| 三、专户管理其他资金 | 事业运行 | 855,257.36 | |
| 四、单位结余资金 | 一般行政管理事务 | 19,182,000.00 | |
| 五、其他资金 | |||
| 其他公安支出 | 100,000.00 | ||
| 二、社会保障和就业支出 | |||
| 行政事业单位离退休 | |||
| 未归口管理的行政单位离退休 | |||
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 45,804.60 | ||
| 医疗保障 | 45,804.60 | ||
| 行政单位医疗 | 45,804.60 | ||
| 事业单位医疗 | |||
| 四、住房保障支出 | 68,688.00 | ||
| 住房改革支出 | 68,688.00 | ||
| 住房公积金 | 54,288.00 | ||
| 购房补贴 | 14,400.00 | ||
| 本年收入合计 | 20,251,749.96 | 本年支出合计 | 20,251,749.96 |
| 结转下年 | 0.00 | ||
| 收 入 总 计 | 20,251,749.96 | 支 出 总 计 | 20,251,749.96 |
| 2016年部门收入预算总表 | |||||||||
| 部门名称:诸暨市流动人口服务管理局 | 单位：元 | ||||||||
| 单位名称 | 总 计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位结余资金 | 其他资金 | ||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 合计 | 财政专户管理资金 | 专户管理其他资金 | ||||
| 合计 | 20251749.96 | 10590287.46 | 10590287.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9661462.50 | ||
| 诸暨市流动人口服务管理局 | 20,251,749.96 | 10590287.46 | Pict 10590287.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pict 9661462.5 | ||
| 2016年部门支出预算总表 | |||||||
| 部门名称:诸暨市流动人口服务管理局 | 单位：元 | ||||||
| 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
| 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
| 合计 | |||||||
| 诸暨市流动人口服务管理局 | 20,251,749.96 | Pict 908786.96 | Pict 160963 | 19182000 | |||
| 2016年部门财政拨款预算表 | |||||
| 部门名称：诸暨市流动人口服务管理局 | 单位：元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
| 合计 | |||||
| 204 | 一、公共安全支出 | 20,137,257.36 | |||
| 20402 | 公安 | 20,151,749.96 | |||
| 2040250 | 事业运行 | 855,257.36 | |||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 19,182,000.00 | |||
| 2040299 | 其他公安支出 | 100,000.00 | |||
| 208 | 二、社会保障和就业支出 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | ||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | ||||
| 210 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 45,804.60 | |||
| 21005 | 医疗保障 | 45,804.60 | |||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 45,804.60 | |||
| 221 | 四、住房保障支出 | 68,688.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 68,688.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 54,288.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 14,400.00 | |||
| 2016年部门一般公共预算基本支出表 | ||
| 部门名称:诸暨市流动人口服务管理局 | 单位：元 | |
| 经济分类科目 | 金额 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | 20251749.96 | |
| 204 | 公共安全支出 | 20,137,257.36 |
| 20402 | 公安 | 20,137,257.36 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 19,182,000.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 855,257.36 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 100,000.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 45,804.60 |
| 21005 | 医疗保障 | 45,804.60 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 45,804.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 68,688.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 68,688.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 54288 |
| 2210203 | 购房补贴 | 14400 |
| 部门支出预算总表(04) | ||||||
| 单位： [107201]诸暨市流动人口服务管理局 | 单位：元 | |||||
| 功能分类代码 | 单位名称(功能分类) | 合计 | 基本支出 | |||
| 小计 | 人员支出 | 对个人和家庭补助支出 | 公用支出 | |||
| 总计 | 1,069,749.96 | 1,069,749.96 | 908,786.96 | 73,888.00 | 87,075.00 | |
| 诸暨市流动人口服务管理局 | 1,069,749.96 | 1,069,749.96 | 908,786.96 | 73,888.00 | 87,075.00 | |
| 诸暨市流动人口服务管理局 | 1,069,749.96 | 1,069,749.96 | 908,786.96 | 73,888.00 | 87,075.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 955,257.36 | 955,257.36 | 862,982.36 | 5,200.00 | 87,075.00 |
| 20402 | 公安 | 955,257.36 | 955,257.36 | 862,982.36 | 5,200.00 | 87,075.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 855,257.36 | 855,257.36 | 762,982.36 | 5,200.00 | 87,075.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 45,804.60 | 45,804.60 | 45,804.60 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 45,804.60 | 45,804.60 | 45,804.60 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 45,804.60 | 45,804.60 | 45,804.60 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 68,688.00 | 68,688.00 | 68,688.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 68,688.00 | 68,688.00 | 68,688.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 54,288.00 | 54,288.00 | 54,288.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 14400 | 14400 | 14400 | ||
| 功能分类支出预算表 (11) | ||||||
| 单位： [107201]诸暨市流动人口服务管理局 | 单位：元 | |||||
| 功能分类代码 | 功能分类(单位名称) | 合计 | 公共财政预算 | 政府基金预算 | 财政专户管理 | 专户管理其他资金 |
| 总计 | 20,251,749.96 | 10,590,287.46 | 9,661,462.50 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 20,137,257.36 | 10,475,794.86 | 9,661,462.50 | ||
| 20402 | 公安 | 20,137,257.36 | 10,475,794.86 | 9,661,462.50 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 19,182,000.00 | 9,520,537.50 | 9,661,462.50 | ||
| 诸暨市流动人口服务管理局 | 19,182,000.00 | 9,520,537.50 | 9,661,462.50 | |||
| 2040250 | 事业运行 | 855,257.36 | 855,257.36 | |||
| 诸暨市流动人口服务管理局 | 855,257.36 | 855,257.36 | ||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
| 诸暨市流动人口服务管理局 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 45,804.60 | 45,804.60 | |||
| 21005 | 医疗保障 | 45,804.60 | 45,804.60 | |||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 45,804.60 | 45,804.60 | |||
| 诸暨市流动人口服务管理局 | 45,804.60 | 45,804.60 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 68,688.00 | 68,688.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 68,688.00 | 68,688.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 54,288.00 | 54,288.00 | |||
| 诸暨市流动人口服务管理局 | 54,288.00 | 54,288.00 | ||||
| 2210203 | 购房补贴 | 14,400.00 | 14,400.00 | |||
| 诸暨市流动人口服务管理局 | 14,400.00 | 14,400.00 | ||||
| 经济分类支出预算总表(07) | ||||||
| 单位： [107201]诸暨市流动人口服务管理局 | 单位：元 | |||||
| 经济分类代码 | 经济分类 | 合计 | 公共财政预算 | 政府基金预算 | 财政专户管理 | 专户管理其他资金 |
| 总计 | 20,251,749.96 | 10,590,287.46 | 9,661,462.50 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 908,786.96 | 908,786.96 | |||
| 30101 | 基本工资 | 117,396.00 | 117,396.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 352,324.80 | 352,324.80 | |||
| 30103 | 奖金 | 175,000.00 | 175,000.00 | |||
| 30104 | 社会保障缴费 | 161,666.16 | 161,666.16 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 102,400.00 | 102,400.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 19,261,575.00 | 9,600,112.50 | 9,661,462.50 | ||
| 30202 | 印刷费 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 30226 | 劳务费 | 18,760,000.00 | 9,098,537.50 | 9,661,462.50 | ||
| 30228 | 工会经费 | 2,700.00 | 2,700.00 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 27,000.00 | 27,000.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 169,875.00 | 169,875.00 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 73,888.00 | 73,888.00 | |||
| 30307 | 医疗费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 30309 | 奖励金 | 200.00 | 200.00 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 54,288.00 | 54,288.00 | |||
| 30313 | 购房补贴 | 14,400.00 | 14,400.00 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 7,500.00 | 7,500.00 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 7,500.00 | 7,500.00 | |||
| 2016年“三公”经费财政拨款预算表 | |
| 部门名称：诸暨市流动人口服务管理局 | 单位：元 |
| 项 目 | 预算数 |
| 合 计 | 29000.00 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 |
| 2.公务接待费 | 2000.00 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 27000.00 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 |
| 公务用车运行费 | 27000.00 |