诸暨市文化广电新闻出版局2015年度部门决算

一、诸暨市文化广电新闻出版局概况

　（一）主要职能

1.贯彻执行党和政府关于文化广播电视新闻出版工作的方针、政策、法律、法规和规章;根据本市实际，拟订文化、广播电影电视、新闻出版工作规范性文件和有关管理办法，经审议通过后组织实施。

2.研究拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版行业的发展战略和发展规划；推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革；加强文化系统人才队伍的建设，推进系统内人事制度的改革；参与或组织实施重点文化设施建设，指导基层文化设施建设，管理市级公共文化设施。

3.综合管理全市戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术等文化艺术事业，重点抓好各门类艺术精品的创作与制作管理，策划、指导具有示范性的重大艺术活动。

4.综合管理全市社会文化和图书事业，加强图书馆、文化馆（站）、博物馆和影剧院建设；指导开展群众文化活动，指导开展少儿文化等工作；指导综合文化站事业和基层文化建设。

5.依法对全市广播电影电视事业实施行业管理，指导监督全市广播电影电视播出机构的安全播出工作。负责监管全市广播影视节目制作经营、广播电影电视节目、信息网络视听节目、公共视听载体播放节目、广播影视节目传送业务、卫星电视广播地面接收设施、视频点播系统和公共场所大型电视设施等。负责辖区内新闻出版活动、印刷（复制）业、出版物市场的监督管理；负责营业性文化娱乐活动，营业性文艺演出、互联网上网服务营业场所、印刷业和其他文化经营活动的审批管理；负责音像制品批发单位的设立审核和放映、零售、出租的管理和换证工作。

6.综合管理全市文化历史遗产、文物考古工作和博物馆工作；负责文物的发掘、保护、管理和申报文化历史遗产的维修项目；负责国家级、省级、市级重点文保单位的保护管理和选址、推荐工作；指导、协调全市文化、文物设施建设；拟订全市非物质文化遗产保护规划，起草有关规范性文件,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7.研究拟订和组织实施全市文化产业发展规划及有关文化产业政策；协调和指导文化产业发展工作，培育、发展文化产业；研究拟订和组织实施全市文化科技发展规划，协调、指导和管理文化科研项目和技术成果推广。

8.研究拟订全市文化市场的发展规划和相关政策；负责全市文化市场综合行政执法工作；指导全市文化市场管理和行政执法队伍的建设；负责办理行政复议案件。

9.管理直属单位；指导文化行业的协会、学会等社团的业务活动；组织开展对外文化交流与合作活动。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

　（二）部门决算单位构成

诸暨市文化广电新闻出版局2015年度部门预算共包含本级决算和下属单位决算共7个单位。其中：行政1个、事业单位6个。分别是诸暨市文化广电新闻出版局本级、诸暨市文化市场行政执法大队、诸暨市图书馆、诸暨市文化馆、诸暨市博物馆、诸暨市文化艺术中心、诸暨剧院

二、文化广电新闻出版局2015年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

诸暨市文化广电新闻出版局2015年度总收入决算 5241.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款4725.18万元，上级补助收入5万元，事业收入（不含专户资金）425.61万元，其他收入61.14万元，上年结转24.31万元。

（二）支出决算总体情况

诸暨市文化广电新闻出版局2015年度支出决算  5216.72万元。其中项目支出2557万元。

1.按支出功能分类，包括一般行政管理事务43.12 万元、其它普通教育支出15.7万元、文化体育与传媒支出4528.76万元、社会保障和就业支出384.39万元、医疗卫生与计划生育支出102.87万元。住房保障支出141.88万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 2469.03 万元，日常公用支出  190.69万元，项目支出2557 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 4725.18  万元，上级补助收入5万元，事业收入425.61万元，其他收入61.14万元。年初结转和结余24.31万元。

（三）财政拨款支出情况

2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．201一般公共服务支出(类)33宣传事务（款）02一般行政管理事务（项）支出43.12万元，主要用于进文化礼堂经费及文化宣传精品奖励金。

2.205教育支出（类）02普通教育（款）99其他普通教育支出（项）支出15.7万元 ，主要用于电影进校园支出。

3．207文化体育与传媒（类）01文化（款）01行政运行（项）支出490.68万元，主要用于行政运行基本支出。

4.207文化体育与传媒（类）01文化（款）04图书馆（项）支出394.64万元，主要用于图书馆运行经费。

5.207文化体育与传媒（类）01文化（款）06艺术表演场所（项）支出53.05万元，主要用于诸暨剧院承办会议及设备维护。

6.207文化体育与传媒（类）01文化（款）07艺术演出团体（项）支出743.94万元，主要用于文化艺术中心基本支出及排练等支出。

7.207文化体育与传媒（类）01文化（款）09群众文化（项）支出373.51万元，用于文化馆日常支出及演出设备维修及保养等支出。

8.207文化体育与传媒（类）01文化（款）11文化创作与保护（项）支出35.77万元，用于文化馆创作等支出。

9.207文化体育与传媒（类）01文化（款）12文化市场管理（项）支出37.04万元，用于文化市场行政执法大队日常及文化市场监管、办案经费。

10.207文化体育与传媒（类）01文化（款）99其他文化（项）支出1245.71万元，用于公共文化服务体系建设。

11.207文化体育与传媒（类）02文物（款）04文物保护（项）支出249.12万元，用于文物保护。

12.207文化体育与传媒（类）02文物（款）05博物馆（项）支出314.52万元，用于博物馆日常支出及文物修复、免费开放补助等经费。

13.207文化体育与传媒（类）02文物（款）06历史名城与名迹（项）支出20万元，用于2014年2015年历史文化名城名镇名村保护资金。

14.207文化体育与传媒（类）02文物（款）99其他文物（项）支出322.31万元，用于文物修缮、文化遗产保护。

15.207文化体育与传媒（类）05新闻出版（款）99其他新闻出版（项）支出0.07万元，用于新闻出版等支出。

16.207文化体育与传媒（类）99其他文化体育与传媒支出（款）02宣传文化发展专项（项）支出25万元，用于广播影视设备等支出。

17.207文化体育与传媒（类）99其他文化体育与传媒支出（款）03文化产业发展专项（项）支出30.23万元，用于文化产业支出。

18.207文化体育与传媒（类）99其他文化体育与传媒支出（款）99其他文化体育与传媒支出（项）193.16万元，用于文化体育与传媒支出。

19.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）02事业单位离退休（项）支出67.54万元，用于事业单位退休工资支出。

20.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）04未归口管理的行政单位离退休（项）支出67.54万元，用于行政单位退休工资支出。

 21.210医疗卫生与计划生育支出（类）05行政事业单位离退休（款）01行政单位医疗（项）支出67.54万元，用于行政单位社会保障缴费支出。

 22..210医疗卫生与计划生育支出（类）05行政事业单位离退休（款）02事业单位医疗（项）76.32万元，用于事业单位社会保障缴费。

 23.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）141.88万元，用于住房公积金支出。

（四）2015年公共预算“三公”经费决算情况.

    1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2015年度公务接待费支出34.67万元，比上年下降30.8 %。主要用于公务接待等支出。

其中，本单位国内公务接待 30批次，650人次。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费支出27.42 万元，比上年决算数增加5.21 %。其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行费支出27.42万元， 主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。分析增加原因：局本级及下属单位文化惠民、下乡演出等活动增加。公车使用率增加。2015年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

201一般公共服务支出(类)33宣传事务（款）02一般行政管理事务（项） 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

205教育支出（类）02普通教育（款）99其他普通教育支出（项） 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

207文化体育与传媒（类）01文化（款）01行政运行（项） 反映行政单位单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

207文化体育与传媒（类）01文化（款）04图书馆（项）  放映图书馆的支出。

207文化体育与传媒（类）01文化（款）06艺术表演场所（项） 反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

207文化体育与传媒（类）01文化（款）07艺术演出团体（项） 反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

207文化体育与传媒（类）01文化（款）09群众文化（项） 反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

207文化体育与传媒（类）01文化（款）11文化创作与保护（项） 反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

207文化体育与传媒（类）01文化（款）12文化市场管理（项） 反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出

207文化体育与传媒（类）01文化（款）99其他文化（项） 反映除上述项目以外其它用于文化方面的支出。

207文化体育与传媒（类）02文物（款）04文物保护（项） 反映考古发掘及文物保护方面的支出。

207文化体育与传媒（类）02文物（款）05博物馆（项） 放映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

207文化体育与传媒（类）02文物（款）06历史名城与名迹（项） 反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

207文化体育与传媒（类）02文物（款）99其他文物（项） 反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

207文化体育与传媒（类）05新闻出版（款）99其他新闻出版（项） 反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

207文化体育与传媒（类）99其他文化体育与传媒支出（款）02宣传文化发展专项（项） 反映按照国家政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

207文化体育与传媒（类）99其他文化体育与传媒支出（款）03文化产业发展专项（项） 反映支持文化产业发展专项支出。

207文化体育与传媒（类）99其他文化体育与传媒支出（款）99其他文化体育与传媒支出（项） 反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）02事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）04未归口管理的行政单位离退休（项） 反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

210医疗卫生与计划生育支出（类）05行政事业单位离退休（款）01行政单位医疗（项） 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

210医疗卫生与计划生育支出（类）05行政事业单位离退休（款）02事业单位医疗（项） 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。