诸塈市人民政府暨阳街道办事处2015年度部门决算
一、诸暨市人民政府暨阳街道办事处概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。
3、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
4、负责村（居）、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）、社区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作。
7、指导和帮助村（居）、社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）、社区居民委员会的群众自治组织作用。
8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
9、向上级政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
10、承办上级政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市人民政府暨阳街道办事处部门决算包括：本级决算。
二、诸暨市人民政府暨阳街道办事处2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市人民政府暨阳街道办事处2015年度收入决算63474.02万元，其中：本年收入46075.81万元，占总收入72.59%，包括财政拨款收入20541.79万元（其中，一般公共预算3420.51万元，政府性基金预算17121.28万元），占总收入 32.36%；事业单位专户资金0万元，占总收入 %；事业收入（不含专户资金）0 万元，占总收入 %；事业单位经营收入0 万元，占总收入 %；其他收入25534.02万元，占总收入40.23%。上级补助收入 0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0 万元，占总收入0 %。上年结转收入17398.21万元，占总收入27.41%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市人民政府暨阳街道办事处2015年度支出决算45904.85万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务4278.09万元、国防支出34.41万元、公共安全支出1781.97万元、教育支出1009.66万元、文化体育与传媒支出170.42万元、社会保障和就业支出2585.95万元、医疗卫生与计划生育支出1869.08万元、节能环保支出4014.88万元、城乡社区支出20764.87万元、农林水支出4514.15万元、交通运输支出101.35万元、资源勘探信息等支出638.53万元、其他支出4141.49万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3603.41万元，日常公用支出542.70万元，项目支出41758.74万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 3420.51万元，政府性基金预算支出17121.28万元，其他各类支出25363.06万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务1335.12万元，主要用于行政在职及离退休人员工资福利、办公费；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）0.8万元，主要用于两会会议；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）35万元，主要用于信访维稳工作；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）286.08万元，主要用于事业在职及离退休人员工资福利、办公费；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）55万元，主要用于村级便民服务中心。一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）8万元，主要用于组织宣传。
2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）事务 13万元，主要用于文化礼堂。
3.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金补助（款）财政对社会保险基金补助（项）事务2084850万元，主要用于企业退休社会化管理；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）4万元，主要用于烈士墓修缮；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）78.9万元，主要用于老年福利；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）38.39万元，主要用于殡葬免费服务；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）104.42万元，主要用于居家养老中心。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）76.97万元，主要用于行政人员的医疗保险；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）16.24万元，主要用于事业人员医疗保险；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）64.66万元，主要用于计生四项免费技术服务；医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）6.6万元，主要用于食品药品管理人员经费。
5.节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）55.55万元，主要用于锅炉改造补助。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）324.01万元，主要用于社区管理工作；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）34.68万元，主要用于企业征地补偿；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）13470.03万元，主要用于低效用地补助。
7.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）36.35万元，主要用于村官大学生补助；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）80万元，主要用于村主职干部补助。
8.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）3616.56万元，主要用于无违建支出；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）8.03万元，主要用于税费改革支出。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降） %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0 个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长（或下降） %。主要用于接待……等支出。增加（或减少）的主要原因是……。
其中，本单位国内公务接待 0 批次， 0 人次，共0万元；外事接待0 批次， 0人次，共0 万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降） %。其中，公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为
辆。增加（或减少）的主要原因是……。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度诸暨市人民政府暨阳街道办事处本级的机关运行经费一般公共预算支出3420.51万元，比上年减少743.95万元，下降17.86%，主要原因是企业退休社会化管理经费减少共853万元。
2.政府采购支出情况。
2015年度诸暨市人民政府暨阳街道办事处本级政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出58.87万元，政府采购工程支出12147.88万元，政府采购服务支出15万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，诸暨市人民政府暨阳街道办事处本级共有车辆0辆，其中，一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆。单位价值200万元以上大型设备 台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2015年度诸暨市人民政府暨阳街道办事处单位金寺山复绿工程项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算107.60万元，实际支出 107.60万元。
绩效评价结果如下：良好。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
19. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金补助（款）财政对社会保险基金补助（项）：指财政对其他社会保险基金的补助支出。
20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。
22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
25. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）；指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。
28. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
29. 节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指用排污费安排的支出。
30. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入有对应专项债务收和收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）；指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入有对应专项债务收和收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
33. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生至基层任职的补助支出。
34. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）；指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
35. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
36. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以疥年度欠款收入安排的支出）。
37.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。