诸暨市赵家镇人民政府2015年度部门决算

　　（一）主要职能

　　1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 

　　3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 

　　4.保护各种经济组织的合法权益； 

　　5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　7.办理上级人民政府交办的其他事

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，诸暨市赵家镇人民政府部门决算包括：本级单位决算。

　　二、诸暨市赵家镇人民政府2015年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　诸暨市赵家镇人民政府2015年度收入决算9837.91万元，包括财政拨款收入1974.2万元（其中，一般公共预算868.39万元，政府性基金预算1105.81万元），占总收入20.07%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）   0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入6067.64万元，占总收入61.68%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入1796.07万元，占总收入18.25%。

　　（二）支出决算总体情况

　　诸暨市赵家镇人民政府2015年度支出决算8360.37万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务1954.28万元、国防支出0.68万元、教育支出21.60万元、文化体育与传媒支出82.40万元、社会保障和就业支出642.63万元、医疗卫生与计划生育支出100.56万元、节能环保支出758.33万元、城乡社区支出1691.06万元、农林水支出2878.14万元、交通运输支出104.12万元、商业服务业等支出103.48万元、其他支出23.09万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1661.57万元，日常公用支出274.75万元，项目支出6424.05万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出868.39万元，政府性基金预算支出1105.81万元，其他各类支出6386.17万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

　　1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）427.63 万，主要用于行政在职及离退休人员工资福利、办公费；一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）专项业务活动（项）0.8 万，主要用于两会；一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）信访事务（项）10万，主要用于信访维稳工作；一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）70.38万，主要用于事业在职工资福利、办公费；一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）22万，主要用于村级便民服务中心专职人员补助；一般公共服务支出(类)宣传事务（款）一般行政管理事务（项）1.3万，主要用于文明示范村创建奖励；一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）10万，主要用于平安创建经费支出。

　　2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）15 万，主要用于文化礼堂建设、历史文化村建设；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2万，主要用于健身器材、篮球架购置、老年体协等支出。

　　3、社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）5.32 万，主要用于企退人员社会化管理服务工作经费；社会保障和就业支出(类)抚恤（款）优抚事业单位支出（项）1 万，主要用于优抚支出、烈士墓补助；社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）29.14万，主要用于养老服务体系建设；社会保障和就业支出(类)社会福利（款）殡葬（项）18.64万，主要用于殡葬免费服务；社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）31.48万，主要用于居家养老中心建设；社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.76万，主要用于企业军转补贴等。

　　4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）行政单位医疗（项）22.69 万，主要用于行政在职医疗保险；医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）事业单位医疗（项）3.44万，主要用于事业在职医疗保险；医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）30.74万，主要用于四项计生免费手术、村级计生队伍和计生服务站人员经费等支出；医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）1.3万，主要用于食品药品安全协管和信息员补助。

　　5、节能环保支出(类)污染防治（款）排污费安排的支出（项）4 万，主要用于燃煤锅炉改造补助。

　　6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）0.18万元，主要用于城乡一般事务管理经费；城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）59.80万元，主要用于土地补偿支出；城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1042.39万元，主要用于土地开发、低效用地再开发等支出。

　　7、农林水支出(类)农业（款）对高校毕业到基层任职补助（项）11.45万，主要用于对大学生村干部的工资补贴发放；农林水支出(类)农业（款）其他农业支出（项）135.74万，主要用于村干部、农检、三资人员和村邮员等工资发放。

　　8、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）3.61万元，主要用于长效管理支出；其他支出(类) 其他支出（款）其他支出（项）12.4万元，主要用于卫片执法工作经费等支出。

　　（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算3.85万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位全年因公出国(境)累计1人次。

　　2.公务接待费：2015年度公务接待费决算26.09万元，比上年决算数下降59%。主要用于单位内部食堂餐饮接待等日常支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算12.46万元，比上年决算书增长5.77%，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出12.46万元，主要用于公务运行所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

辆。增加的主要原因是有1辆公务用车使用年限已达到报废标准，维修成本增加。

　　（五）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2015年度诸暨市赵家镇人民政府的机关运行经费一般公共预算支出24万元，与上年持平。

　　2.政府采购支出情况。

　　2015年度诸暨市赵家镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额44.17万元，其中：政府采购货物支出44.17万元。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2015年12月31日，诸暨市赵家镇人民政府本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　4.部门预算绩效情况。

　　2015年度诸暨市赵家镇人民政府黄檀溪集镇段河道环境改造工程实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出134.24万元。

绩效评价结果如下：综合评价等次为优秀。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）的基本支出。

　　13.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构

事务支出（款）专项业务活动（项），指各级政府举行各类重大活动召开重要会议（如国务院一类会议、国亲招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

　　14.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）信访事务（项），指政府用于接待群众来信来访方面的支出。

　　15.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项），指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　16.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项），指除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

　　17.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）一般行政管理事务（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）反应群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出等。

　　19.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），指国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

　　20.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项），指政府对其他社会保险基金的补助支出。

　　21.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）优抚事业单位支出（项），反映民政管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出等。

　　22.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项），反映对老年人提供福利服务方面的支出；

　　23.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）殡葬（项），反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

　　24.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项），指除上述以外其他用于社会福利方面的支出。

　　25.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）行政单位医疗（项），指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　26.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务（款）计

划生育服务（项），反映计划服务支出。

　　28.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项），反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面指出。

　　29.节能环保支出(类)污染防治（款）排污费安排的支出（项），反映用于排污费安排的支出。

　　30.农林水支出(类)农业（款）对高校毕业到基层任职补助（项），指按规定对高校毕业生到基层任职的补助。

　　31．农林水支出(类)农业（款）其他农业支出（项），反映除上述以外其他用于农业方面的支出。

　　32.其他支出(类) 其他支出（款）其他支出（项），反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的其他政府支出。