诸暨市店口镇人民政府2015年度部门决算
一、诸暨市店口镇人民政府概况
（一）主要职能
1. 诸暨市店口镇人民政府主要负责店口镇区域范围内的行政事务。
二、诸暨市店口镇人民政府2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市店口镇人民政府2015年度收入决算74753.74万元，其中：本年收入73663.56万元，占总收入98.54%，包括财政拨款收入23399.71万元（其中，一般公共预算7680.86万元，政府性基金预算15718.85万元），占总收入31.30%，其他收入50263.86万元，占总收入67.24%；上年结转收入1090.17万元，占总收入1.46%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市店口镇人民政府2015年度支出决算74753.74万元，其中：本年支出74381.26万元，年末结转372.48万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务4986.11万元，国防135.86万元，公共安全1377.41万元，教育5733.94万元，文化体育与传媒342.75万元，社会保证和就业994.92万元，医疗卫生与计划生育1574.85万元，节能环保4178.25万元，城乡社区47385.33万元，农林水4193.08万元，交通运输38.46万元，资源勘探信息等480.61万元，住房保障1300万元，其他1659.69万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3420.70万元，日常公用支出767.86万元，项目支出70192.70万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出10145.14万元，政府性基金预算支出2828.20万元，其他各类支出61407.92万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1．一般公共服务支出1213.41万元，主要用于人员经费，无信访村的奖励等。
2．教育支出4000万元，主要用于小城市培育建设。
3.文化体育与传媒支出13万元，主要用于群众文化。
4.社会保障和就业支出263.43万元，主要用于老年福利、殡葬补助等。
5.医疗卫生与计划生育支出119.39万元，主要用于计划生育服务等。
6.节能环保支出53.03万元，主要用于
7.城乡社区支出14516.24万元，主要用于小城市培育建设、征地拆迁补偿、土地开发支出。
8.农林水支出261.52万元，主要用村官、村两委会成员报酬等。
9.住房保障支出1300万元，主要用于牛皋安置小区建设。
10.其他支出1659.69万元，主要用于其他政府性基金支出。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.诸暨市店口镇人民政府2015年度无一般公共预算“三公”经费支出。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度诸暨市店口镇人民政府的人员经费3420.70万元，比上年增加369.34万元，增长12.10%，主要原因是人员总数的增加；日常公用经费767.86万元，比上年减少52.94万元，下降6.45%，主要原因是日常开支的缩减。
2.国有资产占有使用情况。
2015年12月31日，诸暨市店口镇人民政府共有车辆 5辆，其中，一般公务用车4辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
三、名词解释
1．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8．结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11．机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
14． 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
16．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
18．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
19．社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）指财政对其他社会保险基金的补助支出。
20．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）指民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
21．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）指对老年人提供福利服务方面的支出。
22．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
23．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
24．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
25．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计划生育服务支出。
28．医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）指除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
29．节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）指用排污费安排的支出。
30．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
31．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
32．农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指按规定对高校毕业生至基层任职的补助支出。
33．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
34．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
35．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）指除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件：1.店口镇财政拨款收入支出决算总表
2.店口镇收入决算表
3.店口镇收入支出决算总表
4.店口镇一般公共预算财政拨款基本支出决算表
5.店口支出决算表
[全文下载]：诸暨市店口镇人民政府2015年度部门决算.pdf