诸塈市马剑镇人民政府2015年度部门决算
一、诸暨市马剑镇人民政府概况
（一）主要职能
(1)本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;(2）行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；(4）保护各种经济组织的合法权益；(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；(7）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、诸暨市马剑镇人民政府2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市马剑镇人民政府2015年度收入决算8058.34万元，其中：本年收入6845.59万元，占总收入84.95%，包括财政拨款收入869.41万元（其中，一般公共预算767.1万元，政府性基金预算102.31万元），占总收入10.79 %；事业单位专户资金0元，占总收入0；事业收入（不含专户资金）0元，占总收入0；事业单位经营收入0元，占总收入0；其他收入0元，占总收入0。上级补助收入5976.18万元，占总收入74.16%。附属单位上缴收入0元，占总收入0。事业基金弥补收支差额0元，占总收入0。上年结转收入1212.75万元，占总收入15.05%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市马剑镇人民政府2015年度支出决算7933.76万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务1362.89万元、国防支出0.75万元、教育支出36.99万元、文化体育与传媒支出324.13万元、社会保障和就业支出565.19万元、医疗卫生与计划生育支出270.81万元、节能环保支出661.73万元、城乡社区支出378.70万元、农林水支出2105.39万元、交通运输支出181.07万元、资源勘探信息等支出82.08万元、商业服务业等支出1959.31万元、其他支出4.73万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出993.50万元，日常公用支出359.4万元，项目支出6580.86万元，事业单位经营支出0元，对附属单位补助支出 0元，上缴上级支出0元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出767.1万元，政府性基金预算支出102.31万元，其他各类支出7064.35万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行事务300.96万元，主要用于行政人员工作支出，离退休人员支出等；
一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务专项业务活动事务0.80万元，主要用于两会工作支出；
一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务10万元，主要用于零上访村奖励；
一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行事务106.69万元，主要用于事业人员工作支出；
一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务15万元，主要用于村级便民服务中心工作支出。
一般公共服务支出宣传事务一般行政管理事务9.1万元，主要用于已建文化礼堂奖励，文明村、镇建设支出。
文化体育与传媒支出群众文化事务17.5万元，主要用于建辉文化礼堂支出。
社会保障和就业支出财政对社会保险基金的补助财政对其他社会保险基金的补助事务5.675万元，主要用于企业退休人员社会化管理工作支出。
社会保障和就业支出社会福利老年福利事务13.96万元，主要用于村内居家照料中心运行补贴，养老服务体系建设，居家养老服务补贴支出。
社会保障和就业支出社会福利殡葬事务5.165万元，主要用于村民殡葬服务支出。
社会保障和就业支出社会福利其他社会福利事务44.3万元，主要用于村内居家照料中心建设补贴。
社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出事务33.6525万元，主要用于企业军转干部生活补助及生态墓地补贴。
医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗事务16.81万元，主要用于行政人员医疗补助支出。
医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗事务5.43万元，主要用于事业人员医疗补助支出。
医疗卫生与计划生育支出计划生育事务计划生育服务事务18.21万元，主要用于计生服务站工作经费、四项手术费补助、村级计生队伍建设补助支出。
医疗卫生与计划生育支出食品和药品监督管理事务其他食品和药品监督管理事务1.5万元，主要用于食品药品协管员、信息员补助支出。
节能环保支出污染防治排污费安排的支出事务5万元，主要用于燃煤锅炉拆除工作支出。
城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出土地开发支出事务100万元，主要用于土地开发支出。
农林水支出农业对高校毕业生到基层任职补助事务9.15万元，主要用于大学生村官工作支出。
农林水支出农业其他农业支出145.78万元，主要用于村干部、三资管理人员补助等支出。
其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出事务2.3091万元，主要用于“无违建”创建支出。
其他支出其他支出其他支出事务2.42万元，主要用于农村税费转移支出。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
2015年度，诸暨市马剑镇人民政府本级未安排使用一般公共预算经费进行因公出国（境）、公务接待、公务用车购置及运行维护等事务支出。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度诸暨市马剑镇人民政府本级的机关运行经费一般公共预算支出22.8万元，比上年增加4.5万元，增长24.59 %，主要原因是行政管理实务费用增加。
2.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，诸暨市马剑镇人民政府本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆。
3.财政支出项目预算绩效情况。
2015年度诸暨市诸暨市马剑镇人民政府实行绩效目标管理项目为狮源茶叶主导产业园区道路工程，此项目支出未涉及一般公共预算资金。绩效评价结果如下：综合得分95分，评价等次优秀。
名词解释
1.财政拨款收入：市级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.单位结余资金：指本镇支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
3.基本支出：指本镇为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：指本镇为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本镇行政人员的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指本镇召开两会的支出。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指本镇零上访村奖励的支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指本镇事业人员的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指为本镇下属村级便民服务中心开展活动的支出。
10.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指为本镇已建文化礼堂奖励，文明村、镇建设支出。
11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指为本镇用于文化礼堂建设支出。
12.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：指为本镇企业退休人员社会化管理工作支出。
13.社会保障和就业支出（类）社会福利(款）老年福利（项）：指为本镇用于村内居家照料中心运行补贴，养老服务体系建设，居家养老服务补贴支出。
14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬事务（项）：指为本镇用于村民殡葬服务支出。
15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指为本镇用于村内居家照料中心建设补贴。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指为行政单位用于军转干部生活补助及生态墓地补贴。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指为本镇的行政人员基本医疗保险缴费经费。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指为本镇的事业人员基本医疗保险缴费经费。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指本镇计划生育服务支出，包括计生四项免费技术服务、计生服务站工作经费、村级计生队伍建设补助等。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：指本镇用于食品药品协管员、信息员的补助支出。
21.节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指为本镇用于燃煤锅炉拆除工作支出。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指为本镇用于土地开发支出。
23.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指本镇下属行政村的村官大学生的补助支出。
24.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指本镇下属村的主职干部等工资报酬支出。
25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指为本镇用于“无违建”创建支出。
26.其它支出（类）其它支出（款）其他支出（项）：指本镇税费转移支付的支出。