诸暨市总工会2016年度部门决算

一、诸暨市总工会概况

（一）主要职能

工会是中国共产党领导和职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表者。市总工会是本市各产业（系统）工会、镇乡（街道）工会和直属基层工会的领导机关，在市委和绍兴市总工会领导下开展工作。其主要职责是： 

      1.根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委和绍兴市总工会的指示和决定，研究确定本市工会工作思路和任务，指导全市各级工会工作。 

      2.贯彻执行市工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会突出维护职工合法权益的基本职责，创造性地开展各项工作。 

      3.向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。 

      4.指导各级工会自身建设和改革；监督查检《中华人民共和国工会法》的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。 

      5.指导各级工会组织职工开展经济技术创新和文化、体育活动，大力开展职工文化技术培训。 

      6.同市级有关部门党委（党工委、党组）、镇乡（街道）党委和市直属企事业党组织协商推荐各产业（系统）工会、镇乡（街道）工会及基层企事业工会的主要领导人选，研究制定工会干部的管理制度和培训规划。领导市总工会直属单位。 

      7.协助市政府做好本市全国、省级、绍兴市级和本市级劳动模范和全国“五一”劳动奖章（状）获得者的推荐、评选工作，负责市级以上劳动模范等的管理工作。 

      8.负责工会经费的管理、审查、审计和全市各级工会企事业发展的指导、协调工作。 

      9.承办市委、市政府和上级工会交办的其它有关事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市总工会部门决算包括：本级诸暨市总工会（差额）决算、所属事业单位诸暨市总工会职工学校决算。

二、诸暨市总工会2016年部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市总工会2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

诸暨市总工会2016年度收入决算793.46万元，其中：本年收入793.46万元，占总收入100%，包括财政拨款收入305.92万元（其中，一般公共预算305.92万元，政府性基金预算0万元），占总收入38.56%；事业单位专户资金427.85万元，占总收入 53.92%；其他收入59.69万元，占总收入 7.52%。

（二）支出决算总体情况

 诸暨市总工会2016年度支出决算793.32万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出324.01万元、教育支出427.03万元、社会保障和就业支出41.46万元、住房保障支出0.82万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出216.31万元，日常公用支出235.18万元，项目支出341.83万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出305.92万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出487.4万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

诸暨市总工会2016年年初预算为95.36万元，2016年一般公共预算当年拨款305.92万元,完成年初预算的320.81%，主要是因为工会经费财政拨款根据每年各单位人员预算情况编列，未显示在年初预算中。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务（类）支出264.46万元，占86.45%；社会保障和就业支出（类）支出41.46万元，占13.55%。

一般公共预算拨款具体使用情况

    一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2016年年初预算为57.92万元，2016年决算为264.46万元，完成年初预算的456.6%，决算数大于预算数的主要原因工会经费财政拨款根据每年各单位人员预算情况编列，未显示在年初预算中。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为37.44万元，2016年决算为7.56万元，完成年初预算的20.19%，决算数小于预算数的主要原因部分未归口管理的行政单位离退休调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为33.9万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出根据政策改革需要由部分未归口管理的行政单位离退休经费调整过来形成。

一般公共预算基本支出情况说明

    诸暨市总工会2016年一般公共预算基本支出264.12万元，其中：

    人员经费44.12万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费；

公用经费220万元，主要包括：工会经费。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

     诸暨市总工会无政府性基金预算拨款，故无此类决算收入支出无数据。

（五）一般公共预算“三公”经费决算情况

     诸暨市总工会无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故无此类决算数据。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度诸暨市总工会本级共1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出220万元，比上年度增加32.77万元，增长17.5%，主要原因是工会经费拨款增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度诸暨市总工会本级及所属各单位无一般公共预算财政拨款政府采购支出。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，诸暨市总工会本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度诸暨市总工会劳动技能竞赛项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算10万元，实际支出10万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况优秀。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

“劳动技能竞赛”项目预算安排10万元，实际支出10万元。经自评，项目资金主要用于开展我市劳动技能竞赛活动，完成绩效情况为：评价等次优秀，达成绩效目标。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除群众团体事务中其他项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

附件下载：附件2：部门决算公开表式.pdf