诸暨市科学技术局（汇总）2016年度部门决算
一、诸暨市科学技术局（汇总）概况
（一）主要职能
1．牵头拟订全市中长期科技发展规划和科技工作方针、政策，起草相关规范性文件，经审议通过后实施。
2．负责组织制定和实施全市科技创新环境营造、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划，负责统筹协调全市科学技术研究和成果转化，会同有关部门做好产业化工作和科技投融资体系建设工作。
3．会同有关部门拟订全市科技体制改革主科技创新的政策和措施，负责全市相关科研机构的建设和管理工作，指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构和科技社团工作，拟订全市科普规划和政策，负责全市科技宣传信息和软科学研究管理工作。
4．负责组织制定全市企业科技研发机构、重点实验室、科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和科技创新平台的规划，并组织实施和管理。
5．会同有关部门拟订高新技术产业化政策和措施，指导高新技术产业开发区、高新技术特色产业基地等各类科技园区建设。
6．负责拟和实施科技促进工业农业、服务业发展和社会发展和政策和措施。
7．加强与高校院所等各方面的科技合作，会同有关部门拟订和实施产学研结合的相关政策，促进联合攻关和科技成果转化推广应用。
8．负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议，优化科技资源配置。
9．负责拟订全市科技成果推广的政策和措施，做好科技成果管理和科技奖励评审的组织工作。
10．配合有关部门做好科技人才引进和科技创新团队培育工作，提出相关政策建议；会同有关部门做好科技特派员工作。
11．牵头拟订全市知识产权发展规划、方针、政策；负责组织协调全市知识产权保护工作，开展专利行政执法工作，承担规范专利管理基本秩序的确良责任，负责全市知识产权法律、法规的宣传和培训工作；会同有关部门组织实施科技强市和知识产权战略，推动各行业科技进步。
12．指导、协调市政府各部门与各镇乡、街道的科技管理工作。
13．负责全市防震减灾工作。
14．承办政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市科学技术局（汇总）部门决算包括：局本级(含专利事务所)决算、局下属科技情报研究所单位决算。
二、诸暨市科学技术局（汇总）2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市科学技术局（汇总）2016年度收入决算3,837.46万元，其中：本年收入3,837.11万元，占总收入99.99%，包括财政拨款收入3,836.93万元（其中，一般公共预算3,836.93万元，政府性基金预算0万元），占总收入99.99%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0.18万元，占总收入0.00%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0.35万元，占总收入0.01%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市科学技术局（汇总）2016年度支出决算3,836.93万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5.68万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出3,295.28万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出59.39万元、医疗卫生与计划生育支出18.47万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出421.00万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出37.11万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出594.82万元，日常公用支出48.00万元，项目支出3,194.12万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3,836.93万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
诸暨市科学技术局（汇总）单位2016年年初预算为6,367.80万元，2016年一般公共预算当年拨款3,836.93万元,完成年初预算的60.26 %。，主要是因为政府出台项目补助政策新要求联审、情况复杂,来不及安排等原因，因此多数项目经费结转下年。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出5.68万元，占0.001%；社会保障和就业支出59.39万元，占1.55%。
一般公共预算拨款具体使用情况
201（类）一般公共服务支出03（款）政府办公及相关机构事务02（项）一般行政管理事务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算调整。
206指科学技术支出（类）01科学技术管理事务（款）01（项）行政运行。2016年年初预算为340.11万元，2016年决算为418.37万元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算调整。
206（类）指科学技术支出01（款）科学技术管理事务99（项）其他科学技术管理事务支出。2016年年初预算为103.08万元，2016年决算为110.77万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因财政预算调整。
206（类）指科学技术支出04（款）技术研究与开发02（项）应用技术研究与开发。2016年年初预算为882万元，2016年决算为1487.6万元，完成年初预算的169%，决算数大于预算数的主要原因省拨项目经费增加。
206（类）指科学技术支出04（款）技术研究与开发99（项）其他技术研究与开发支出。2016年年初预算为4940万元，2016年决算为1271.56万元，完成年初预算的26%，决算数小于预算数的主要原因是因为政府出台项目补助政策新要求联审、情况复杂,来不及安排等原因，因此多数项目经费结转下年。
206（类）指科学技术支出99（款）其他科学技术支出99（项）其他科学技术支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为6.98万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因增加省补项目经费。
208（类）指社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休02（项）事业单位离退休。2016年年初预算为7.99万元，2016年决算为1.26万元，完成年初预算的16%，决算数小于预算数的主要原因是社会保障经费中机关事业养保及年金调整。
208（类）指社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休04（项）未归口管理的行政单位离退休。2016年年初预算为39.72万元，2016年决算为9.67万元，完成年初预算的24.35%，决算数小于预算数的主要原因是社会保障经费中机关事业养保及年金调整。
208（类）指社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为48.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因社保中机关事业养保及年金调整。
210（类）指医疗卫生与计划生育支出05（款）医疗保障01（项）行政单位医疗。2016年年初预算为15.57万元，2016年决算为14.81万元，完成年初预算的95.12%，决算数小于预算数的主要原因财政预算调整。
210（类）指医疗卫生与计划生育支出05（款）医疗保障02（项）事业单位医疗。2016年年初预算为3.66万元，2016年决算为3.66万元，完成年初预算的100%。
215（类）指资源勘探信息等支出08（款）支持中小企业发展和管理支出99（项）其他支持中小企业发展和管理支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为421万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因省级项目经费通过我局临时增加拨款数。
221（类）指住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金。2016年年初预算为32.81万元，2016年决算为34.94万元，完成年初预算的106.5%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整。
221（类）指住房保障支出02（款）住房改革支出03（项）购房补贴。2016年年初预算为2.17万元，2016年决算为2.17万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
诸暨市科学技术局（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出642.81万元，其中：
人员经费548.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金社会保障、其他工资福利等；
公用经费48万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、公车运行费、其他商品和服务支出等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
科技局没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据.
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数增长0 %。主要原因 是没有出国人员。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.37万元，比上年决算数或下降61%。主要用于接待上级来客及市外来客等支出。减少的主要原因是严格按上级接待要求控制，做到规范有序。
其中，本单位国内公务接待58批次，460人次，共 1.37万元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算9.22万元，比上年决算数增长52 %。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出9.22万元，主要用于公务车辆等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度局本级、所属科技创业服务中心等 2家行政单位以及所属专利事务所等事业单位的机关运行经费一般公共预算支出45.71万元，比上年度增加30.94万元，增长209%，主要原因是财政社会保障资金预算调整。
2.政府采购支出情况。
2016年度科技局本级及所属各单位政府采购支出总额 2.53万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出0 万元、 政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，科技局本级及所属各单位共有车辆 4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2016年度科技局及下属单位未安排绩效目标管理。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 201一般公共服务支出（类）03政府办公厅(室)及相关机构事务（款）02一般行政管理事务（项）。反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。
13. 206科学技术支出（类）01科学技术管理事务（款）01行政运行（项）。反映行政单位的基本支出。
14. 206科学技术支出（类）01科学技术管理事务（款）99其他科学技术管理事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于科学技术管理方面的支出。
15．206科学技术支出（类）04技术研究与开发（款）02应用技术研究与开发（项）。反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
16．206科学技术支出（类）04技术研究与开发（款）99其他技术研究与开发支出（项）。反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发支方面的支出。
17．206科学技术支出（类）99其他科学技术支出（款）99其他科学技术支出（项）。反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
18．208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）02事业单位离退休（项）。反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19．208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）04未归口管理的行政单位离退休（项）。反映未襟行归口管理的行政单位开支离退休支出。
20．208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21．210医疗卫生与计划生育支出（类）05）医疗保障（款01行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费方面的支出。
22．210医疗卫生与计划生育支出（类）05医疗保障（款）02事业单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费方面的支出。
23．215资源勘探信息等支出（类）08支持中小企业发展和管理支出（款）99其他支持中小企业发展和管理支出（项）。反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
24．221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25．221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）03购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
诸暨市科学技术局（汇总）公开表.xls