诸暨市红十字会2016年度部门决算
一、诸暨市红十字会概况
（一）主要职能
诸暨市红十字会主要职责：（一）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》以及相关法律法规；（二）发展基层组织、会员和红十字志愿者；（三）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；（四)组织开展社会救助活动；（五）开展募捐，接受捐赠；（六）普及群众性初级救护、应急避险和防病知识，开展应急救护培训，组织群众参加现场救护；（七）开展红十字青少年活动；（八）组织展红十字志愿服务活动；（九）参与、推动无偿献血和遗体、人体器官（组织）捐献工作；（十）开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作，建立造血干细胞捐献者资料库；（十一）参加国内、国际人道救援工作；（十二）监督检查红十字标志的使用情况；（十三）依照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜；（十四）开展其他人道主义服务活动。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市红十字会部门预算包括本级预算。
二、诸暨市红十字会2016年部门决算公开表
详见附表。
三、诸暨市红十字会2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市红十字会2016年度收入决算229.88万元，其中：本年收入229.88万元，占总收入100%，包括财政拨款收入229.87万元（其中，一般公共预算229.87万元，政府性基金预算0万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0.01万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市红十字会2016年度支出决算229.88万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出218.06万元、医疗卫生与计划生育支出3.97万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出7.84万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、结转下年0.01万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出126.26万元，日常公用支出10.21万元，项目支出93.4万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元、结转下年0.01万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出229.88万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
诸暨市红十字会2016年年初预算为192.73万元，2016年一般公共预算当年拨款229.87万元,完成年初预算的119.27%，主要是因为2016年人员经费调整和编制人员增加，致使人员支出增加36.03万元，日常公用支出增加2.71万元。
一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）支出218.06万元，占94.86%。
一般公共预算拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）示归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险费支出（项）。2016年年初预算为2.68万元，2016年决算为2.98万元，完成年初预算的111.19%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因养老保险费调整。
社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2016年年初预算为75.10万元，2016年决算为111.92万元，完成年初预算的149.03%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整和编制人员增加。
社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2016年年初预算为95万元，2016年决算为93.40万元，完成年初预算的98.32%，决算数小于预算数的主要原因项目经费调整。
社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其它红十字事业支出（项）2016年年初预算为9.76万元，2016年决算为9.76万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2016年年初预算为3.66万元，2016年决算为3.97万元，完成年初预算的108.47%，决算数大于预算数的主要原因编制人员增加和医疗经费标准调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年年初预算为6.53万元，2016年决算为7.84万元，完成年初预算的120.06%，决算数大于预算数的主要原因编制人员增加和住房公积金标准调整。
一般公共预算基本支出情况说明
诸暨市红十字会2016年一般公共预算基本支出229.87万元，其中：
人员经费126.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；
公用经费10.21万元，主要包括：办公费、印刷费等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
诸暨市红十字会没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.53万元，比上年决算数增长72%。主要用于接待上级检查和省内其它县考察等支出。增加的主要原因是在全省工作成绩突出，检查、考察人员增加。
其中，本单位国内公务接待6批次，57人次，共 0.53万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.83万元，比上年决算数下降32%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.83万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度诸暨市红十字会的机关运行经费一般公共预算支出10.21万元，比上年度增加3.89万元，增长38.1%，主要原因是编制人员增加和人员经费标准调整。
2.政府采购支出情况
2016年度诸暨市红十字会政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，诸暨市红十字会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度诸暨市红十字会救护培训、志愿服务和宣传活动项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算60万元，实际支出60万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况优。
其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：
“救护培训、志愿服务和宣传活动”项目预算安排60万元，实际支出60万元。经评价（自评），该项目依据《中华人民共和国红十字会法》，项目实施管理制度，项目资金主要用于救护培训、志愿服务和宣传活动，完成绩效情况：优。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），主要用于行政单位离退休的基本支出。
13．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项） ，主要用于人员经费、公用支出的基本支出。
14. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项），主要用于救护培训与宣传、志愿服务、生命关爱和人道救助等项目支出。
15.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其它红十字事业支出（项），主要用于临聘人员的工资支出。
16. 医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗保障（款）行政单位医疗（项），主要用于单位基本医疗保险缴费经费。
17. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项），主要用于单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
红十字会部门决算公开表式.pdf