诸暨市经济和信息化局2016年度部门决算
一、诸暨市经济和信息化局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关经济运行调节和信息化工作的方针、政策和法律、法规；拟订我市相关的规范性文件，并组织实施；组织编制、实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划；组织制定工业和信息化专项规划和行业规范，指导、监督、检查执行情况。
2.监测分析全市经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；负责工业、信息化应急管理和产业安全有关工作。
3.负责推进工业产业结构战略性调整，拟订培育发展战略性新兴产业、改造提升传统产业的相关政策和发展规划，推进信息化和工业化融合发展，优化全市工业、信息产业布局，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，指导产业转型升级，制定并组织实施产业结构调整实施方案，牵头提出工业转型升级专项资金使用的重点领域和方向；按照分工承担全市工业、信息产业园区的有关工作，协调推进工业园区、块状经济和产业集群发展，组织培育区域品牌。
4.负责全市工业和信息产业投资管理工作，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施；申报、核准、备案企业技术改造（含利用外资）项目；负责国家、省和市财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作；承担技改投资项目进口和国产相关设备抵免税初审上报工作；监督企业技术改造项目招投标活动；参与制定投资体制改革方案。
5.指导企业技术创新和技术进步，提出相关的政策措施，组织实施国家、省和市有关重大技术攻关项目；推进企业技术创新体系和能力建设，培育企业技术中心，组织实施重大装备国产化和重大技术装备、应对技术壁垒专项；推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化，组织协调相关的产学研合作创新，参与指导企业知识产权工作。
6.负责建立煤电油等要素保障机制；监测煤炭运行态势和市场状况，拟订并组织实施有关保障政策和措施，负责煤炭经营企业资质审核的上报和煤炭运行秩序的管理，负责煤炭应急储备的管理；负责协调成品油市场供应调度，组织推广清洁油品的生产和使用；组织重点物资的储备、紧急调运和综合运输协调工作。
7.负责全市电力运行管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题；负责全市电力电量综合平衡和电力年度计划编制及管理，监督指导电力调度；负责电力需求侧管理和有序用电，指导节约用电，牵头处置大面积停电事件的调查工作，协调应急过程中的重大问题；按照权限和分工，上报资源综合利用和新能源发电项目；负责热电联产、集中供热的改造建设项目；指导新农村电气化建设；参与全市电力重大建设项目的相关工作。
8.负责全市节能降耗和资源综合利用的综合协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作，拟订相关的专项规划和政策措施，组织协调项目示范；负责全市资源综合利用认定的上报和监督管理；负责对高耗能固定资产投资项目的节能审查和节能产品认定核准的上报，负责能源利用监察（监测）和执法工作；指导新型墙体材料改革发展工作；指导散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的生产及推广应用工作。
9.牵头协调指导工业和信息化企业发展生产性服务业工作，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设；指导企业积极发展科技服务业、现代物流业、国际贸易、文化创意产业和售后服务业等，指导总部经济、楼宇经济发展。
10.指导工业和信息化企业市场拓展和合作交流，协调和指导工业和信息化引进内资工作；开展工业、信息化的对外合作交流；参与开展区域产业协作。
11.负责工业和信息化行业管理工作，提出工业和信息化行业规划和相关政策，协调工业和信息化行业发展中的重大问题；承担产业信息发布和相关行业准入许可事项；推进工业和信息化行业淘汰落后生产能力工作；管理和指导相关行业协会工作；负责市级医药储备管理工作；协调全市茧丝绸工作。
12.指导各种经济成分的工业信息化企业，规范企业行为规则；制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策、措施；组织协调企业治乱减负工作；指导企业管理创新和现代企业制度建设；组织实施企业经营管理人员素质提升工程，推进企业管理咨询资质认定。
13.统筹推进全市信息化工作，组织制定并实施相关的政策，协调全市信息化建设中的重大问题；负责信息化建设的市场监管和服务能力建设；指导协调电子政务发展，推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用。
14.按照规定权限，负责信息安全管理，协调信息安全和信息安全保障体系建设，指导督促政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络开展安全保障工作，监督管理网络安全技术的应用（除计算机病毒防治外），协调处理网络与信息安全重大事件。
15.按照规定权限，负责全市信息网络设施建设，制定相关的规划并协调管理，组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展；指导推进全市政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。
16.负责国防科技工业的综合协调和管理。组织协调、督促检查国家、省下达的国防科技工业高新工程、专项计划和军品科研、生产任务的实施，并提供保障服务；武器装备科研生产许可审核的上报，承担相关的保密资格审查认证的上报；组织指导民用部门军品配套工作，实施军民两用技术双向转移和产业化，指导军民结合产业基地发展工作。负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作。
17.综合协调和指导服务中小企业发展，提出促进中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；指导中小企业创业创新发展；指导和推进支持中小企业发展的投融资服务体系建设，指导和监管中小企业融资性担保业务；指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展；负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设；负责国家、省和市中小企业发展专项扶持资金、担保及再担保资金的申报、组织实施和稽查工作。
18. 承办市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市经济和信息化局（汇总）部门决算包括：诸暨市经济和信息化局本级决算、所属诸暨市墙体材料改革领导小组办公室和诸暨市散装水泥办公室决算。
二、诸暨市经济和信息化局2016年部门决算公开表
详见附表。
三、诸暨市经济和信息化局2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市经济和信息化局2016年度收入决算4,543.36万元，其中：本年收入3,787.20万元，占总收入83.36%，包括财政拨款收入3,506.78万元（其中，一般公共预算2,468.31万元，政府性基金预算1,038.46万元），占总收入77.18%；事业单位专户资金18.00万元，占总收入0.40%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入262.43万元，占总收入5.78%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入756.16万元，占总收入16.64%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市经济和信息化局2016年度支出决算3,787.20万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,732.87万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出364.15万元、医疗卫生与计划生育支出35.73万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出1,404.32万元、商业服务业等支 出1.54万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出76.07万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 172.53万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1,470.32万元，日常公用支出68.63万元，项目支出2,248.25万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,468.31万元，政府性基金预算支出1,038.46万元，其他各类支出280.43万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
诸暨市经济和信息化局2016年年初预算为1,256.39万元，2016年一般公共预算当年拨款2,468.31万元,完成年初预算的196.46%，主要是因为机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出和其他资源勘探电力信息等支出经费追加。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1660.11万元，占67.26%；社会保障和就业支出（类）支出364.15万元，占14.75%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出35.73万元，占1.45%；资源勘探信息等支出（类）支出332.25万元，占13.46%；住房保障支出（类）支出76.07万元，占3.08%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为20.00万元，2016年决算为20.87万元，完成年初预算的104.35%， 决算数大于预算数的主要原因项目支出追加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2016年年初预算为10.00万元，2016年决算为10.00万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为738.02万元，2016年决算为961.27万元，完成年初预算的130.25%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为94.15万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。2016年年初预算为199.50万元，2016年决算为146.07万元，完成年初预算的73.38%，决算数小于预算数的主要原因WIFI覆盖服务项目经费减少。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2016年年初预算为38.00万元，2016年决算为32.06万元，完成年初预算的84.37%，决算数小于预算数的主要原因组团参加展览、展销的项目支出减少。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2016年年初预算为10.31万元，2016年决算为382.39万元，完成年初预算的3708.92%，决算数大于预算数的主要原因诸暨市主导产业规划等项目支出增加。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为13.30万元，决算数大于预算数的主要原因诸暨市十三五新兴产业发展规划项目支出增加。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为128.47万元，2016年决算为33.22万元，完成年初预算的25.86%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业退休人员的基本支出减少。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为116.00万元，决算数大于预算数的主要原因是行政事业退休人员基本养老保险缴费的基本支出增加。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为214.94万元，决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出的项目支出增加。、
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为35.73万元，2016年决算为35.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。2016年年初预算为18.00万元，2016年决算为17.25万元，完成年初预算的95.83%，决算数小于预算数的主要原因是诸暨市散装水泥办公室行政在职人员经费的基本支出减少。
资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为315.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为57.80万元，2016年决算为76.07万元，完成年初预算的131.61%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金方面的基本支出增加。
2.一般公共预算基本支出情况说明
诸暨市经济和信息化局2016年一般公共预算基本支出1288.62万元，其中：
人员经费1231.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出；
公用经费56.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金支出（项）。2016年年初预算为160.00万元，2016年决算为120.22万元，完成年初预算的75.14%，决算数小于预算数的主要原因诸暨市散装水泥办公室基本支出和项目支出减少。
资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）。2016年年初预算为350.00万元，2016年决算为918.25万元，完成年初预算的262.36%，决算数大于预算数的主要原因诸暨市墙体材料改革领导小组办公室项目支出增加。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.93万元，比上年决算数增长0.93万元。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2016年度有公出安排。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.78万元，比上年决算数下降54.82 %。主要用于接待省经济委、工业研究所和德勤公司等支出。减少的主要原因是接待人次减少。
其中，本单位国内公务接待18批次，211人次，共 1.78万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算14.33万元，比上年决算数下降31.27%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出14.33万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度诸暨市经济和信息化局本级1 家行政单位以及所属诸暨市墙体材料改革领导小组办公室、诸暨市散装水泥办公室2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出56.93万元，比上年度减少9.13万元，下降13.82%，主要原因是公务用车经费减少。
2.政府采购支出情况。
2016年度诸暨市经济和信息化局本级及所属各单位政府采购支出总额91.80万元，其中：政府采购货物支出10.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，诸暨市经济和信息化局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2016年度诸暨市经济和信息化局西子杯国际创新设计大赛项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 315.00万元，实际支出315.00万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况优秀。
其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：优秀。
1.“西子杯国际创新设计大赛”项目预算安排315.00万元，实际支出315.00万元。经评价，该项目依据市委[2015]38号文件精神，项目实施管理制度完善，项目资金主要用于赛事推广、大赛评审、奖励优秀工业设计作品等 ，完成绩效情况优秀。
2.“西子杯国际创新设计大赛”项目管理情况。该项目在2015年底，经诸暨市人民政府办公会议同意立项后，在诸暨市经济和信息化局领导下，及时成立了“西子杯”工作领导小组，确定了项目组人员及岗位职责分工，项目策划方案报市经信局和市政府审批后实施，期间针对各项活动设立了相关的管理制度及流程，并由诸暨飞乐工业设计基地投资管理有限公司具体负责实施和控制。
2016年度诸暨市经济和信息化局所属诸暨市墙体材料改革领导小组办公室关停砖瓦窑项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 820.00万元，实际支出820.00万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况优秀。
其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：优秀。
1.“关停砖瓦窑”项目预算安排820.00万元，实际支出820.00万元。经评价，该项目依据《浙江省发展新型墙体材料条例》、《浙江省新型墙体材料“十二五”发展规划》及《关于印发2015年度淘汰落后产能“五大”专项整治行动实施方案的通知》（绍兴市淘汰办﹝2015﹞2号）等文件要求，项目实施管理制度完善，项目资金主要用于对16家砖厂进行淘汰关停，以淘汰落后产能实现节能减排。完成绩效情况优秀。
2. “关停砖瓦窑”项目管理情况。该项目正式立项后，在诸暨市经济和信息化局的统一领导下，诸暨市墙体材料领导小组办公室具体负责该项目的实施，明确了项目组成人员和岗位职责分工，项目策划方案报市经信局和市政府审批后即开展工作。
2016年度诸暨市经济和信息化局所属诸暨市散装水泥办公室专用车辆右转弯盲区、车载除尘器补助项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算42.70万元，实际支出42.70万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况优秀。
其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：优秀。
1.“专用车辆右转弯盲区、车载除尘器补助”项目预算安排42.70万元，实际支出42.70万元。经评价，该项目依据《浙江省促进散装水泥发展和应用条例》、《关于加强散装水泥预拌混凝土和预拌砂浆专用车辆交通安全管理工作的通知》浙散办〔2015〕45 号、《关于印发