2017年部门预算
一、浙江省五洩旅游度假区管理委员会概况
（一）主要职能
浙江省五洩旅游度假区管理委员会是五洩风景区的管理、开发、保护和五洩旅游度假区的开发建设等职能，是市政府的工作部门。内设4个职能科室：办公室、规划建设处、经济发展处、国土分局；下属2个事业单位诸暨市五洩风景管理处、诸暨市城建监察与建筑业管理处。行政编制8名，实有7名，事业编制14名，实有4名。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，纳入2017年预算的独立核算单位一家，浙江省五洩旅游度假区管理委员会本级预算。
二、浙江省五洩旅游度假区管理委员会2017年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
浙江省五洩旅游度假区管理委员会2017年收入预算1800万元，全部是专户管理其他资金1800 万元。
（二）支出预算总体安排情况
浙江省五洩旅游度假区管理委员会2017年支出预算为1800万元。
1.按支出功能分类，包括：行政运行费用197.27万元，其他旅游业管理与服务支出1570.42万元，医疗保障费8.59万元，住房保障支出23.72万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出209.05万元，日常公用支出20.53 万元，项目支出 1570.42万元。
（三）2017年财政拨款“三公”经费预算情况（一般公共预算口径）
1、因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。
2、公务接待费：2017年安排公务接待费预算2 万元，主要用于旅游节会媒体记者接待费用支出。
3、公务用车购置及运行费：本单位没有公务车。
（车）财政拨款收支预算情况
1.一般公共预算当年拨款情况
1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款0 万元，比2016年预算数增加（或减少）0 万元，本单位预算外专户管理其他资金收入（五洩景区门票收入）。
1.2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类） 0万元，占 0%；公共安全支出（类） 0万元，占0 %。
1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.4.一般公共预算基本支出情况
2017年一般公共预算基本支出0万元，预算外基本支出229.57万元其中：
人员经费209.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费20.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.5.2017年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.5.1.因公出国（境）费用：0万元
1.5.2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算2 万元，比上年执行数持平。主要用于接待观瀑节、山水节媒体记者接待等支出。
1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0 万元，本单位无公车支出。
2. 2017年政府性基金预算支出情况
如果该项无数据，建议写为“2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”；如果有数据，建议按以下模板：
2.1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
2017年政府性基金预算当年拨款0万元。
2.2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）0万元，其他支出（类）0 万元。
2.3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
2.3.1.XX（类）XX（款）XX（项）事务0 万元。
2.3.2.XX（类）XX（款）XX（项）事务0万元。
2.3.3.XX（类）XX（款）XX（项）事务0万元。
（四）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年五洩管委会本级一家行政单位以及诸暨市五洩风景区管理处，诸暨市城建监察与建筑业管理处等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元
2.政府采购情况
2017年五洩管委会各单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，五洩管委会所属各预算单位共有车辆0 辆。
4.绩效目标设置情况
2017年五洩管委会项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。
4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7. XX（类）XX（款）XX（项）：指其他商业服务业等支出，五洩景区旅游专项支出，企业政策性补贴。