诸暨市教育局2017年部门预算
一、诸暨市教育局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律法规，加强教育系统法制建设，推进教育事业科学和谐发展。
2.负责制定全市教育发展规划，指导各级各类学校教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育的改革和发展，全面实施素质教育，推进基础教育均衡发展。
3.指导全市各级各类学校（幼儿园）思想政治工作、德育、教学、体育、卫生、艺术、科技、普法、信息技术和国防教育等工作；组织对学校（幼儿园）各项工作的检查、督导、评估；指导教育科学研究工作，总结交流教育经验。
4.统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况；做好学校基建项目和现代教育技术装备的规划、审批和组织实施工作；负责教育系统内部审计。
5.负责全市教师工作。根据干部管理权限，负责市直属学校（单位）、教办（中心学校）的干部任免和教职员工的管理；组织、指导各级各类学校教师培训工作，负责中小学（幼儿园）校长（园长）、教师的培训；参与拟订学校编制、工资等人事制度改革政策，负责教师资格认定和教师招聘工作；组织、指导教育系统人才队伍建设和教职工的专业技术职务评聘工作。
6.负责指导全市教育系统的安全监管职责，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。
7.负责全市高校、中专招生及高等教育自学考试工作。
8.负责全市学校勤工俭学和后勤服务保障工作。
9.负责监督管理非教育部门办学校的教育业务工作，核准招生计划，协助培训教师等。负责民办学校（教育机构）的办学许可；负责学前教育办学机构的注册审批和考核评估工作。
10.在市语言文字工作委员会的领导下，具体负责普通话的培训、测试、推广等工作，加强社会用字管理。负责市教育基金会的日常工作。
11.行使市人民政府教育督导室职能，对镇乡人民政府、和学校的教育工作进行监督、检查、评估、指导。
12.负责指导全市教育方面的国际和国内交流与合作，加强教育的开放与合作。
13.负责直属学校（单位）的党建工作。
14.承办市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，纳入诸暨市教育局部门预算范围的共61个单位（学校），分别为教育本级及局直属7个事业单位，5所公办普通高中（四所改转制普通高中取消预算单位,变为教育局本级中单列项目支出补助），3所公办职业学校，4所公办初中，1所公办小学，1所特殊学校，2所公办幼儿园，以及27所乡镇（街道）中心学校和暨阳街道中心学校下属2所幼儿园、9所小学。
二、诸暨市教育局2017年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
诸暨市教育局2017年收入预算184969.90万元，其中：财政拨款165244.24万元，占89.3%；政府性基金收入0.00万元，占0.0%；财政专户管理资金12200.37万元（其中动用上年专户结余235.39万元），占6.6%；专户管理其他资金7435.29万元（其中动用上年专户结余2538.10万元），占4.0%；单位结余资金0万元，占0.0%；其他资金90.00万元，占0.1%。
（二）支出预算总体安排情况
诸暨市教育局2017年部门支出预算为184969.90万元。
1.按支出功能分类，包括：教育支出184948.56万元（其中：行政运行467.95万元；其他教育管理事务支出1536.80万元；学前教育14472.72万元；小学教育62138.59万元；初中教育52393.77万元；高中教育26229.21万元；其他普通教育支出9174.35万元；中专教育100.00万元；技校教育619.50万元（技师学院暂挂公用经费指标到教育局本级）；职业高中教育7000.18万元；高等职业教育32.90万元；其他职业教育支出7776.58万元；特殊学校教育602.28万元；教师进修1406.92万元；其他教育费附加安排的支出7871.39万元；其他教育支出878.00万元；事业单位离退休1.26万元；未归口管理的行政单位离退休0.84万元；行政单位医疗19.24万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出152640.81万元，日常公用支出9965.00万元，项目支出22364.10万元。
（三）财政拨款收支预算情况
1.一般公共预算当年拨款情况
1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款165244.24万元，比2016年预算数增加1885.60 万元，主要是基本工资、住房公积金调标、2017年离退休教师体检费编列年初预算因素（2016年中途追加）增加医疗费用及2017年不再编列退休教职工工资（2016年编列退休教职工1-3月工资）因素减少退休教职工人员经费等因素导致财政拨款增加。
1.2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出165222.90万元，占100.0%；社会保障和就业支出2.10万元，占0.0 %；医疗卫生与计划生育支出19.24万元，占0.0 %。
1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.3.1.2050101行政运行安排467.95万元，主要用于教育局本级在职、离退休人员工资及日常办公经费等基本支出。
1.3.2.2050199其他教育管理事务支出1449.15万元,主要用于教育局本级、教育核算中心各类基本和项目支出。
1.3.3.2050201学前教育7811.97万元,主要用于教育局本级全市其他人员经费补助等项目支出和下属学校幼儿园工资福利等基本支出。
1.3.4.2050202小学教育59656.91万元，主要用于下属学校各类人员经费、日常公用、离休补助等基本支出。
1.3.5.2050203初中教育51943.23万元，主要用于下属学校各类人员经费、日常公用、离休补助等基本支出。
1.3.6.2050204高中教育18905.94万元,主要用于高中段学校各类人员经费、日常公用、离休补助等基本支出及局本级安排的用于四所改转制普通高中人员补助5468.50万元、困难生资助经费64.81万元、湄池中学住宿生补助经费100万元等项目支出。
1.3.7.2050299其他普通教育支出8978.40万元,主要用于下属直属单位各类人员经费、日常公用等基本支出及局本级安排的用于全市学校保安经费490万元、校舍维修经费1600万元、成教经费50万元、现代化建设工程1000万元、体育场地开放补助经费81万元、公用经费调节1300万元、困难生资助经费433.57万元、城区学校托管班经费100万元、民办学校补助经费556万元、义务教育学校班子考核奖100万元、改善基础教育办学条件一般性转移604.55万元、教育培训经费600万元等项目支出。
1.3.8.2050303技校教育619.50万元，为省补资金，用于技师学院公用经费支出，暂挂用款指标到教育局本级项目支出中。
1.3.9.2050304职业高中教育6350.40万元,主要用于职业高中各类人员经费、日常公用等基本支出及局本级安排用于分配的中职奖助学金210万元项目支出。
1.3.10.2050305高等职业教育32.90万元，主要用于职业教育中心事业在职人员补助支出。
1.3.11.2050399其他职业教育支出24万元,主要用于农广校农业种养技术支出。
1.3.12.2050701特殊学校教育597.28万元,主要用于特殊学校各类经费支出547.28万元和局本级安排的特殊教育专项经费50万元。
1.3.13.2050801教师进修306.92万元，主要用于教师进修学校人员经费等各类基本支出。
1.3.14.2050999其他教育费附加安排的支出7705.36万元,主要用于全市义务教育学校公用经费支出，属于基本支出及局本级安排的职教发展专项经费400万元和省补资金--基础教育补助资金103万元。
1.3.15.2059999其他教育支出373万元，为省拨资金--教育发展专项资金，主要用于学校各类教师培训等公用经费类支出。
1.3.16.2080502事业单位离退休1.26万元，主要用于枫桥镇、东和乡中心学校离休教师公务员医疗补助支出。
1.3.17.2080504未归口管理的行政单位离退休0.84万元，主要用于实验幼儿园社保管理退休教师公务员医疗补助支出。
1.3.18.2100501行政单位医疗19.24万元,主要用于教育局本级行政人员的医保缴费支出。
1.4.一般公共预算基本支出情况
2017年一般公共预算基本支出148756.97万元，其中：
人员经费140125.59万元，主要包括：基本工资27079.06万元、津贴补贴48656.11万元、奖金9106.10万元、社会保障缴费31360.20万元、其他工资福利支出4370.55无言、离休费274.93万元、生活补助899.94万元、医疗费1230.30万元、奖励金26.04万元、住房公积金16642.00万元、购房补贴480.36万元；
公用经费8631.38万元，主要包括：公务接待费104.54万元、工会经费9.24万元、公务用车运行维护费15.70万元、其他交通费用18.70万元、其他商品和服务支出8483.20万元。
1.5.2017年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。
1.5.2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算104.54万元，主要用于全市各类创建、评比等招待经费等支出。增加的主要原因是2017年预算数据按各校核定限额数据填报。
1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算15.70万元，比上年执行数23.36万元下降32.79%。其中，公务用车运行维护费支出15.70万元，主要用于直属单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是局本级车改导致车辆运行费减少。
2. 2017年政府性基金预算支出情况
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年教育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算467.95万元。
2.政府采购情况
2017年XX局各单位政府采购预算总额1112.19万元，其中：政府采购货物预算614.19万元、政府采购服务预算498.00万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，教育局所属各预算单位共有车辆9 辆，其中，一般公务用车8辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备2套。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2017年教育局项目支出专项类均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3176.21万元。
附件：（诸暨市教育局名称）2017年部门预算表
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分的其他全部收入。
4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出及对家庭和个人补助支出等。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
12.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
14.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等学校的支出。
15.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指劳动保障部门举办的技工学校的支出。
16.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。
17.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
18.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
19.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
20.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。
21. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除上述项目以外的教育费附加支出。
22.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。