（诸暨市科学技术局）2017年部门预算
一、(诸暨市科学技术局)概况
(一)、主要职能
根据市政府“三定方案”，市科学技术局的主要职责：
（1）贯彻执行党和国家有关科技的法律、法规和方针、政策、研究制订和组织实施全市科技发展和科技促进经济、社会发展以及知识产权的具体政策、措施及实施意见。
（2）会同有关部门研究制订全市科技体制改革和技术创新的政策、措施，并组织实施；负责科技中介机构、民营科技机构和科技社团的管理工作；协调、组织全市科学技术普及工作；负责全市科技信息的管理。
（3）研究确定全市科技优先发展领域，研究分析科技促进经济社会发展的重大问题，组织制订全市科技中长期发展规划和年度规划；合理配置科技经费，负责科技三项经费、科技发展基金、技术创新资金等管理工作。
（4）组织全市工业、农业、社会发展领域的应用技术研究，高新技术及其产业化研究；编制申报、组织实施科研计划、科技攻关计划、星火计划、火炬计划、新产品试制计划、科技成果推广计划等各级各类科技计划，指导、协调高新技术产业园区建设，组织国家及地方各级高新技术企业的初审、申报工作；负责市级高新技术企业、成果、产品项目的认定。
（5）贯彻执行技术市场的有关政策、法规；培育发展技术、信息市场，推进科技成果转化和科技与经济的结合。归口管理全市技术市场工作，指导科技第三产业工作。
（6）归口管理全市科技成果的评价与科技保密、科技统计、科技档案、科技外事等工作。
（7）协调和指导全市知识产权保护工作；负责专利执法监督，依法处理专利纠纷；组织推动知识产权法律、法规的宣传普及工作。
（8）协调和指导全市信息化建设工作。
（9）指导、协调市政府各部门与各镇乡、街道的科技管理工作。
（10）参与全市重大技术改造项目、重要工程建设项目的决策；归口管理全市软科学研究。
（11）协同有关部门制定有关科技人员的政策，参与科技人员的管理与培养工作。
（12）负责全市防震减灾工作。
（13）承办市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
科技局是市政府的行政职能部门之一，局内设5个科室。2017年纳入部门预算编制范围的单位共有2个，具体是：市科技局本级、市科技创业服务中心。
科技局本级实有行政14人，事业2人，退休人员17人，局机关聘用工2人。
科技创业服务中心实有4人，退休人员3人。
二、科技局2017年部门预算安排情况说明
（一）诸暨市科学技术局（本级）
（1）收入预算总体安排情况
科技局2017年收入预算 6360.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入6356.73万元，占 99.9 %；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0万元，占 0 %；专户管理其他资金0万元，占0%；单位结余资金0万元，占0%；其他资金4.23万元，占0.1%。
（2）支出预算总体安排情况
科技局2017年支出预算为6360.96万元。
1.按支出功能分类，包括：一般公共服务6307.18万元、……。
2.按支出用途分类，包括：人员支出291.27万元，日常公用支出 66.69万元，项目支出6003万元。
（3）财政拨款收支预算情况
1.一般公共预算当年拨款情况
1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款6307.18万元，比2016年预算数增加32.12 万元，主要是……。
1.2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）6307.18 万元，占99.9 %；公共安全支出（类）0万元，占 0%；……。
1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.3.1.201（类）06（款）01（项）行政运行事务300.18万元，主要用于工资福利、日常公用经费等。
1.3.2.201（类）06（款）02（项）一般行政管理事务30万元，主要用于未单独设置的其他项目支出。
1.3.3.206（类）04（款）02（项）应用技术研究与开发1037万元，主要用于省级科技项目支出。
1.3.4.206（类）04（款）99（项）其他技术研究与开发4780万元，主要用于市级科技项目支出。
1.3.5.206（类）09（款）99（项）其他科学技术支出160万元，主要用于科技方面的支出。
1.3.6.208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休6.48万元，主要用于退休人员福利。
1.3.7.210（类）05（款）01（项）行政单位医疗15.57万元，主要用于职工体检及医疗保险等。
1.3.8.221（类）02（款）01（项）住房保障支出31.73万元，主要用于住房公积金、购房补贴。
1.4.一般公共预算基本支出情况
2017年一般公共预算基本支出 357.96 万元，其中：
人员经费291.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；
公用经费66.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。
1.5.2017年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。
1.5.2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算6万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。主要用于接待餐费等支出。
1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降） 100 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是公车改革。
2. 2017年政府性基金预算支出情况
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（4）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年科技局本级、专利事务所等2家行政单位以及事业单位的机关运行经费财政拨款预算66.69万元。
2.政府采购情况
2017年科技局各单位政府采购预算总额2.55万元，其中：政府采购货物预算2.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，科技局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急机要通信用车0辆、其他用车0辆。
2017年部门预算安排购置车辆0辆。
4.绩效目标设置情况
2017年科技局项目支出均实行（或 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4780万元。
（二）诸暨市科技创业服务中心（下属事业单位）
（1）收入预算总体安排情况
科创中心2017年收入预算 75.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入75.21万元，占 100 %；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0万元，占 0 %；专户管理其他资金0万元，占0%；单位结余资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。
（2）支出预算总体安排情况
科创中心2017年支出预算为75.21万元。
1.按支出功能分类，包括：一般公共服务75.21万元、……。
2.按支出用途分类，包括：人员支出58.85万元，日常公用支出 14.36万元，项目支出2万元。
（3）财政拨款收支预算情况
1.一般公共预算当年拨款情况
1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款75.21万元，比2016年预算数减少17.54万元，主要是人员变动。
1.2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）75.21 万元，占100%；公共安全支出（类）0万元，占 0%；……。
1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.3.1.201（类）06（款）01（项）财政事务60.85万元，主要用于工资福利、日常公用经费等。
1.3.2．206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务2万元，主要用于网上技术市场建设项目。
1.3.3.208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休1.26万元，主要用于退休人员福利。
1.3.4.210（类）05（款）01（项）医疗卫生与计划生育支出3.66万元，主要用于职工体检及医保。
1.3.5.221（类）02（款）01（项）住房保障支出7.44万元，主要用于住房公积金、购房补贴。
1.4.一般公共预算基本支出情况
2017年一般公共预算基本支出 73.21万元，其中：
人员经费58.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；
公用经费14.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。
1.5.2017年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。
1.5.2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算1.3万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于接待餐费等支出。
1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算2.7万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。其中，公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.7万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
2. 2017年政府性基金预算支出情况
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（4）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年科技创业服务中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.36万元。
2.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，科创中心所属预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1辆。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。
4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。