农工党诸暨市委会2017年部门预算
一、农工党市委会概况
农工党诸暨市委会是农工党在诸暨的地方组织，负责领导和组织全市党员及所联系的知识分子开展社会服务活动，就我市政治民主建设和经济社会发展中的重大问题，积极参与政治协商、民主监督、参政议政，发挥应有的职能。农工党市委会机关是农工党市委会的日常办事机构。
（一）主要职能
1、根据农工党党章和农工党中央、省委会和绍兴市委会在各个时期中心工作的指示精神，依据农工党市委会的决定，负责制定和组织实施全市党务活动计划。
2、负责市委会参与政治协商、民主监督、参政议政的组织协调工作；积极组织全市党员，发挥我党智力密集的优势，就我市医疗卫生事业的改革与发展及其他重大问题提出自己的意见和建议，做好市委会的参谋和后勤保障工作。
3、负责向中共诸暨市委选拔、推荐我党后备干部工作。
4、根据我党自身特点，积极组织和调动广大党员热爱本职工作，积极投身于社会主义现代化建设事业。
5、根据农工党章程，负责市委会的组织发展工作。
6、负责市委会的宣传工作。
7、组织好机关干部的政治业务学习，加强市委会的自身建设。
8、完成中共诸暨市委和绍兴市委会交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，农工党市委会部门预算即农工党本级预算。
二、农工党市委会2017年预算安排说明
（一）收入预算总体安排情况
农工党市委会2017年收入预算66.91万元，全部为财政拨款。
（二）支出预算总体安排情况
农工党市委会2017年支出预算为66.91万元。
1、按支出功能分类，包括：详见（三）财政拨款支出情况。
2、按支出用途分类，包括：人员支出51.6万元，日常公用支出3.31万元，项目支出12万元。
（三）财政拨款支出情况
2017年农工党市委会预算中，财政拨款用于以下方面：
1、工资福利支出安排44.49万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出等基本支出。
2、商品和服务支出安排12万元，主要用于市委会参政议政的调研活动经费、送医下乡的义诊活动经费、助学帮困活动费用、年终老党员的慰问活动费、各基层组织党员活动经费、公务接待费、工会经费、新党员教育培训等专项经费项目支出。
3、对个人和家庭的补助安排10.42万元，主要用于离休费、退休费等基本支出。
（四）2017年财政拨款“三公”经费预算情况
1、因公出国（境）经费不安排，为0。
2、公务接待费：2017年安排公务接待预算1万元，与上年预算数持平，主要用于市委会在教育培训、调研等活动过程中的产生公务接待等支出。
3、公务用车购置及运行维护费：0。主要原因是无公车。
三、名词解释
1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
4.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
7.一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
10. 参政议政：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
11. 其他民主党派及工商联事务支出：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
12. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
附件：
附件1农工党诸暨市委会2017年部门预算表.xls