诸暨市文学艺术界联合会2017年部门预算

一、诸暨市文学艺术界联合会概况

　　（一）主要职能

　（一）主要职能

 市文联是市委领导下的全市文艺界群众团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是市政府领导文艺工作的参谋和助手。

（二）部门预算单位构成

 从预算单位构成看，市文联部门预算包括：市文联本级基本预算、市文联本级项目预算。

　　二、文联2017年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

文联2017年收入预算142.00万元，其中：一般公共预算拨款收入142.00万元，占 100%。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　文联2017年支出预算为142.00万元。

     1.按支出功能分类，包括：基本支出和项目支出。

　2.按支出用途分类，包括：人员支出84.48万元，日常公用支出7.52万元，项目支出50万元。

（三）财政拨款收支预算情况

1.一般公共预算当年拨款情况

1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算当年拨款142.00万元，比2016年预算数减少11.2万元，主要是退休人员退休费转移到社保发放。

1.2.一般公共预算当年拨款结构情况

1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）安排 92万元，主要用于人员经费和公用经费的基本支出。

    1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

2．文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动、其他文化支出（项）安排50万元，主要用于《浣纱》杂志、文化活动项目支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗4.92万元，主要用于医疗保障保险类支出。

4、住房保障支出（类）住房改革之出（款）住房公积金（项）安排9.05万元，主要用于住房公积金支出。

    1.4.一般公共预算基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出92万元，其中：

人员经费84.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费7.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1.5.2017年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。

1.5.2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算2.5万元，比上年执行数增加25%。主要用于接待文化活动等支出。增加的主要原因是创作笔会由一年两次增加到3次。

1.5.3.公务用车购置及运行费：2017年安排公务用车购置及运行费预算0万元，比上年预算数下降0 %。

2. 2017年政府性基金预算支出情况

  2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出0.

2.1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2017年政府性基金预算当年拨款0万元。

（四）其他重要事项的情况说明

    1.绩效目标设置情况

2017年文联项目支出80%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40万元。

三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

9．一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10．一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：2017年预算公开表格汇总.doc