诸暨市总工会2017年部门预算

一、诸暨市总工会概况

　　（一）主要职能

　　工会是中国共产党领导和职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表者。市总工会是本市各产业（系统）工会、镇乡（街道）工会和直属基层工会的领导机关，在市委和绍兴市总工会领导下开展工作。其主要职责是：
      1.根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委和绍兴市总工会的指示和决定，研究确定本市工会工作思路和任务，指导全市各级工会工作。
      2.贯彻执行市工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会突出维护职工合法权益的基本职责，创造性地开展各项工作。
      3.向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
      4.指导各级工会自身建设和改革；监督查检《中华人民共和国工会法》的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。
      5.指导各级工会组织职工开展经济技术创新和文化、体育活动，大力开展职工文化技术培训。
      6.同市级有关部门党委（党工委、党组）、镇乡（街道）党委和市直属企事业党组织协商推荐各产业（系统）工会、镇乡（街道）工会及基层企事业工会的主要领导人选，研究制定工会干部的管理制度和培训规划。领导市总工会直属单位。
      7.协助市政府做好本市全国、省级、绍兴市级和本市级劳动模范和全国“五一劳动奖章（状）”获得者的推荐、评选工作，负责市级以上劳动模范等的管理工作。
      8.负责工会经费的管理、审查、审计和全市各级工会企事业发展的指导、协调工作。
      9.承办市委、市政府和上级工会交办的其它有关事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市总工会部门预算包括：诸暨市总工会本级预算和下属事业单位诸暨市总工会职工学校预算。

二、诸暨市总工会2017年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

诸暨市总工会2017年收入预算516.43万元，其中：一般公共预算拨款收入53.05万元，占10.27%；财政专户管理资金397.71万元，占77.01%；专户管理其他资金63.12万元，占12.22%；其他资金2.55万元，占0.5%。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　诸暨市总工会2017年支出预算为516.43万元。

　　1.按支出功能分类，包括：一般公共服务支出110.17万元、教育支出397.71万元、社会保障和就业支出0.15万元、医疗卫生与计划生育支出8.4万元。

　　2.按支出用途分类，包括：人员支出97.95万元，日常公用支出233.55万元，项目支出184.93万元。

（三）财政拨款收支预算情况

1.一般公共预算当年拨款情况

1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算当年拨款53.05万元，比2016年预算数减少42.32万元，主要是困难职工专项帮扶资金减少13.45万元和退休人员退休费减少28.87万元。

1.2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）44.50万元，占83.88%；社会保障和就业支出0.15万元，占0.28%；医疗卫生与计划生育支出8.4万元，占15.84%。

    1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务0.03万元，主要用于退休人员退休费。

1.3.2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务44.47万元，主要用于劳模管理、劳动技能竞赛、职业技术带头人津贴和遗属人员生活补助。

1.3.3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务0.15万元，主要用于行政退休人员通讯费。

1.3.4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务8.4万元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费。

    1.4.一般公共预算基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出11.24万元，其中：

人员经费11.24万元，主要包括：生活补助、医疗费其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元。

1.5.2017年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。

1.5.2.公务接待费：2017年没有使用一般公共预算安排的公务接待费支出。

1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2017年没有使用一般公共预算安排的公务用车购置及运行维护费支出。

2. 2017年政府性基金预算支出情况

 2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年诸暨市总工会本级以及诸暨市总工会职工学校机关运行经费无财政拨款预算。

2.政府采购情况

2017年诸暨市总工会各单位政府采购预算总额2.55万元，其中：政府采购货物预算2.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况 

截至2016年12月31日，诸暨市总工会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2017年诸暨市总工会项目支出23.92%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、厂务公开、工会疗养休养、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。