诸暨市档案局2017年部门预算
一、诸暨市档案局概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。
2、贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》等法律、法规，制定本市档案工作制度，依法开展档案行政执法监督检查，查处档案违法行为。
3、按照“统一领导、分级管理”的原则，对本行政区域内的档案馆（室）以及市级机关、团体、镇乡（街道）、企事业单位、行政村、社区和其他有关组织的档案工作进行监督指导。
4、负责接收并集中统一管理市级机关、团体、镇乡（街道）、企事业单位和其他有关组织的档案资料；征集社会上散存的具有全市意义的重要档案资料；运用现代化技术手段保护和管理档案，维护档案的完整与安全。
5、开展档案信息资料的提供利用和编研出版工作，为经济和社会发展提供服务。
6、组织、协调、指导全市档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设。
7、抓好档案干部队伍建设，组织开展档案专业干部教育、培训工作；负责档案专业技术职务评审工作。
8、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市档案局部门预算包括：诸暨市档案局本级预算。
二、诸暨市档案局2017年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
诸暨市档案局2017年收入预算1092.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1090.31万元，占99.8%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；专户管理其他资金0万元，占0%；单位结余资金0万元，占0%；其他资金2万元，占0.2%。
（二）支出预算总体安排情况
诸暨市档案局2017年支出预算为1092.31万元。
1.按支出功能分类，包括：一般公共服务1031.80万元，社会保障和就业支出3万元，医疗卫生与计划生育支出16.49万元，住房保障支出41.02万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出376.48万元，日常公用支出 37.33万元，项目支出678.50万元。
（三）财政拨款收支预算情况
1.一般公共预算当年拨款情况
1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款1090.31万元，比2016年预算数增加291.85万元，主要是项目支出预算增加。
1.2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）1029.80万元，占94.4%；社会保障和就业支出（类）3万元，占0.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）16.49万元，占1.5%；住房保障支出（类）41.02万元，占3.8%。
1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.3.1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）事务331.65万元，主要用于人员支出、日常办公经费支出等。
1.3.2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）事务676.50万元，主要用于档案信息化建设，档案业务培训，档案裱糊、修复、整理、编研及珍贵档案抢救保护，档案查阅提供利用；档案接收、征集、资料征订，档案库房安全保护，档案宣传、展览等项目支出。
1.3.3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）事务21.65万元，主要用于编外人员支出。
1.3.4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务3万元，主要用于退休人员支出。
1.3.5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务16.49万元，主要用于医疗保险金支出。
1.3.6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务39.82万元，主要用于住房公积金支出。
1.3.7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务1.20万元，主要用于编外人员支出。
1.4.一般公共预算基本支出情况
2017年一般公共预算基本支出413.81万元，其中：人员经费376.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费37.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.5.2017年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。
1.5.2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算2万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及地方有关部门督查、兄弟单位工作交流接待等支出。
1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数减少2.7万元。减少的主要原因是2016年10月车改后，行政单位取消了一般公务用车。
2. 2017年政府性基金预算支出情况
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年诸暨市档案局本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算37.33万元。
2.政府采购情况
2017年诸暨市档案局政府采购预算总额605万元，其中：政府采购货物预算155万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算450万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，诸暨市档案局共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2017年诸暨市档案局项目支出均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款466.5万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。
4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
9.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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