诸暨市流动人口服务管理局2017年部门预算
发布时间：2017-03-28 18:23
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信息来源：市公安局
一、诸暨市流动人口服务管理局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行有关流动人口服务管理的方针政策、法律法规、规章制度以及上级工作部署；
2.研究拟订全市流动人口服务管理有关政策规定，为市委、市政府决策提供意见建议；
3.牵头负责各镇乡（街道）以及有关部门按照职能要求开展流动人口服务管理协调工作，协调解决流动人口服务管理中的重点、难点问题，拟订工作措施；
4.督查、考核各镇乡（街道）和市级有关部门流动人口服务管理相关工作落实情况；
5.抓好流动人口服务管理队伍的教育培训和考核奖励；
6.承担市流动人口服务管理工作领导小组办公室日常工作；
7.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市流动人口服务管理局部门预算包括：诸暨市流动人口服务管理局预算。
二、诸暨市流动人口服务管理局2017年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
诸暨市流动人口服务管理局2017年收入预算2005.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1208.55万元，占60.25%；专户管理其他资金797.3万元，占39.75%。
（二）支出预算总体安排情况
诸暨市流动人口服务管理局2017年支出预算2005.85万元。
1.按支出功能分类，包括：
204 | 公共安全支出 | 20,058,501.68 |
20402 | 公安 | 20,058,501.68 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 19,185,000.00 |
2040250 | 事业运行 | 645,334.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 100,000.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36,643.68 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36,643.68 |
2101101 | 行政单位医疗 | 9,160.92 |
2101102 | 事业单位医疗 | 27,482.76 |
221 | 住房保障支出 | 91,524.00 |
22102 | 住房改革支出 | 91524 |
2210201 | 住房公积金 | 74892 |
2210203 | 购房补贴 | 16632 |
2.按支出用途分类，包括：人员支出81.63万元，日常公用支出5.72万元，项目支出1918.5万元。
（三）财政拨款收支预算情况
1.一般公共预算当年拨款情况
1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款1208.55万元，比2016年预算数增加149.52万元，主要是项目经费预算内增加。
1.2.一般公共预算当年拨款结构情况
诸暨市流动人口服务管理局 | 20,058,501.68 | ||
204 | 公共安全支出 | 19,930,334.00 | 99.36% |
20402 | 公安 | 19,930,334.00 | 99.36% |
2040202 | 一般行政管理事务 | 19,185,000.00 | 95.65% |
2040250 | 事业运行 | 645,334.00 | 3.22% |
2040299 | 其他公安支出 | 100,000.00 | 0.50% |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36,643.68 | 0.18% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36,643.68 | 0.18% |
2101101 | 行政单位医疗 | 9,160.92 | 0.05% |
2101102 | 事业单位医疗 | 27,482.76 | 0.14% |
221 | 住房保障支出 | 91,524.00 | 0.46% |
22102 | 住房改革支出 | 91524 | 0.46% |
2210201 | 住房公积金 | 74892 | 0.37% |
2210203 | 购房补贴 | 16632 | 0.08% |
1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.3.1、2040202一般行政事务1918.5万元，主要用于日常流动人口工作经费。
1.3.2、2040250事业运行64.53万元，主要用于人员工资发放。
1.3.3、2101101行政单位医疗0.92万元，主要用于行政人员医保费用交纳。
1.3.4、2101101事业单位医疗2.74万元，主要用于单位事业人员医保费用交纳。
1.3.5、22102住房改革支出9.15万元，主要用于单位人员交纳的住房公积金购房补贴。
1.3.6、其他公安支出10万元，主要用于流动人口信息系统维护等费用。
1.4.一般公共预算基本支出情况
2017年一般公共预算基本支出87.35万元，其中：
人员经费81.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费5.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.5.2017年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。
1.5.2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算2000元，比上年执行数持平。主要用于接待日常公务接待支出。
1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2017年没有安排公务用车购置及运行维护费预算经费，主要原因是公车改革单位已无车。
2. 2017年政府性基金预算支出情况
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年诸暨市流动人口服务管理局机关运行经费财政拨款预算5.72万元。
2.政府采购情况
2017年流动人口服务管理局各单位政府采购预算总额7500元，其中：政府采购货物预算7500元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，流动人口服务管理局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2017年诸暨市流动人口服务管理局项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1918.5万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。
4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、2040202一般行政事务1918.5万元，主要用于日常流动人口工作经费。
8、2040250事业运行64.53万元，主要用于人员工资发放。
9、2101101行政单位医疗，主要用于行政人员医保费用交纳。
10、2101101事业单位医疗，主要用于单位事业人员医保费用交纳。
11、22102住房改革支出，主要用于单位人员交纳的住房公积金购房补贴。
12、其他公安支出，主要用于流动人口信息系统维修等费用。
| 单位： [107201]诸暨市流动人口服务管理局 | 单位：元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 年初预算 | 项目 | 年初预算 |
| 公共财政预算收入 | 12,085,501.68 | 基本支出 | 873,501.68 |
| 一般拨款补助 | 873,501.68 | 人员支出 | 720,507.68 |
| 专项拨款 | 11,212,000.00 | 对个人和家庭补助支出 | 95,724.00 |
| 政府性基金预算收入 | 公用支出 | 57,270.00 | |
| 财政专户管理收入 | 项目支出 | 19,185,000.00 | |
| 当年收入 | 经常性项目（A类） | 19,185,000.00 | |
| 专户管理其他资金 | 7,973,000.00 | 非经常项目（B类） | |
| 专户上年结余 | 基本建设（C类） | ||
| 其它收入 | |||
| 上级补助收入 | |||
| 附属单位缴款 | |||
| 其它收入 | |||
| 当年收入 | 7,973,000.00 | ||
| 不纳入专户管理的事业收入 | |||
| 本年收入小计： | 20,058,501.68 | 本年支出小计： | 20,058,501.68 |
| 专户上年结余 | 结转下年 | ||
| 单位结余资金 | |||
| 上年结余 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | |||
| 收入合计： | 20,058,501.68 | 支出合计： | 20,058,501.68 |
| 部门收入预算总表（02） | |||||||||||||||
| 单位： [107201]诸暨市流动人口服务管理局 | 单位：元 | ||||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 公共财政预算收入 | 政府性基金预算收入 | 财政专户管理收入 | 专户管理其他资金 | 单位结余资金 | 其它收入 | |||||||
| 一般拨款补助 | 专项拨款 | 当年收入 | 专户上年结余 | 专户上年结余 | 当年收入 | 上年结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 不纳入专户管理的事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴款 | 其它收入 | ||||
| 总计 | 20,058,501.68 | 873,501.68 | 11,212,000.00 | 7,973,000.00 | |||||||||||
| 1072 | 诸暨市流动人口服务管理局 | 20,058,501.68 | 873,501.68 | 11,212,000.00 | 7,973,000.00 | ||||||||||
| 107201 | 诸暨市流动人口服务管理局 | 20,058,501.68 | 873,501.68 | 11,212,000.00 | 7,973,000.00 | ||||||||||
| 制表人：诸暨市流动人口服务管理局 | 制表日期：2017-03-28 | ||||||||||||||
| 部门支出预算总表(04) | |||||||||||||||||||
| 单位： [107201]诸暨市流动人口服务管理局 | 单位：元 | ||||||||||||||||||
| 功能分类代码 | 单位名称(功能分类) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
| 小计 | 人员支出 | 对个人和家庭补助支出 | 公用支出 | 小计 | 经常性项目（A类） | 非经常项目（B类） | 结转下年 | 基本建设（C类） | |||||||||||
| 小计 | 会议、培训、宣传、展销及活动类项目（A1类） | 信息化运行维护类项目（A2类） | 执法检查、检验检测类项目（A3类） | 物业管理、房租类项目（A4类） | 工程修缮、环境整治类项目（A5类） | 考核奖励、补助类项目（A6类） | 课题调研、规划类项目（A7类） | 其他经常类项目（A8类） | |||||||||||
| 总计 | 20,058,501.68 | 873,501.68 | 720,507.68 | 95,724.00 | 57,270.00 | 19,185,000.00 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | |||||||||||
| 诸暨市流动人口服务管理局 | 20,058,501.68 | 873,501.68 | 720,507.68 | 95,724.00 | 57,270.00 | 19,185,000.00 | 19,185,000.00 | 11,212,000.00 | |||||||||||
| 诸暨市流动人口服务管理局 | 20,058,501.68 | 873,501.68 | 720,507.68 | 95,724.00 | 57,270.00 | 19,185,000.00 | 19,185,000.00 | 11,212,000.00 | |||||||||||
| 2017年部门收支预算总表(01) | |||
| 单位： [107201]诸暨市流动人口服务管理局 | 单位：元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 年初预算 | 项目 | 年初预算 |
| 公共财政预算收入 | 12,085,501.68 | 基本支出 | 873,501.68 |
| 一般拨款补助 | 873,501.68 | 人员支出 | 720,507.68 |
| 专项拨款 | 11,212,000.00 | 对个人和家庭补助支出 | 95,724.00 |
| 政府性基金预算收入 | 公用支出 | 57,270.00 | |
| 财政专户管理收入 | 项目支出 | 11,212,000.00 | |
| 当年收入 | 经常性项目（A类） | 11,212,000.00 | |
| 专户管理其他资金 | 非经常项目（B类） | ||
| 专户上年结余 | 基本建设（C类） | ||
| 其它收入 | |||
| 上级补助收入 | |||
| 附属单位缴款 | |||
| 其它收入 | |||
| 当年收入 | |||
| 不纳入专户管理的事业收入 | |||
| 本年收入小计： | 12,085,501.68 | 本年支出小计： | 12,085,501.68 |
| 专户上年结余 | 结转下年 | ||
| 单位结余资金 | |||
| 上年结余 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | |||
| 收入合计： | 12,085,501.68 | 支出合计： | 12,085,501.68 |
| 制表人：诸暨市公安局 | 制表日期：2017-03-27 | ||
| 部门支出预算总表(04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位： [107201]诸暨市流动人口服务管理局 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类代码 | 单位名称(功能分类) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 人员支出 | 对个人和家庭补助支出 | 公用支出 | 小计 | 经常性项目（A类） | 非经常项目（B类） | 结转下年 | 基本建设（C类） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 会议、培训、宣传、展销及活动类项目（A1类） | 信息化运行维护类项目（A2类） | 执法检查、检验检测类项目（A3类） | 物业管理、房租类项目（A4类） | 工程修缮、环境整治类项目（A5类） | 考核奖励、补助类项目（A6类） | 课题调研、规划类项目（A7类） | 其他经常类项目（A8类） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 12,085,501.68 | 873,501.68 | 720,507.68 | 95,724.00 | 57,270.00 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诸暨市流动人口服务管理局 | 12,085,501.68 | 873,501.68 | 720,507.68 | 95,724.00 | 57,270.00 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诸暨市流动人口服务管理局 | 12,085,501.68 | 873,501.68 | 720,507.68 | 95,724.00 | 57,270.00 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 11,957,334.00 | 745,334.00 | 683,864.00 | 4,200.00 | 57,270.00 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20402 | 公安 | 11,957,334.00 | 745,334.00 | 683,864.00 | 4,200.00 | 57,270.00 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | 11,212,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040250 | 事业运行 | 645,334.00 | 645,334.00 | 583,864.00 | 4,200.00 | 57,270.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36,643.68 | 36,643.68 | 36,643.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36,643.68 | 36,643.68 | 36,643.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9,160.92 | 9,160.92 | 9,160.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27,482.76 | 27,482.76 | 27,482.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 91,524.00 | 91,524.00 | 91,524.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 91524 | 91524 | 91524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 74892 | 74892 | 74892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 16632 | 16632 | 16632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 制表人：诸暨市流动人口服务管理局 | 制表日期：2017-03-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门支出预算总表(04) | |||||||||||||||||||
| 单位： [102501]诸暨市流动人口服务管理局 | 单位：元 | ||||||||||||||||||
| 功能分类代码 | 单位名称(功能分类) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
| 小计 | 人员支出 | 对个人和家庭补助支出 | 公用支出 | 小计 | 经常性项目（A类） | 非经常项目（B类） | 结转下年 | 基本建设（C类） | |||||||||||
| 小计 | 会议、培训、宣传、展销及活动类项目（A1类） | 信息化运行维护类项目（A2类） | 执法检查、检验检测类项目（A3类） | 物业管理、房租类项目（A4类） | 工程修缮、环境整治类项目（A5类） | 考核奖励、补助类项目（A6类） | 课题调研、规划类项目（A7类） | 其他经常类项目（A8类） | |||||||||||
| 总计 | |||||||||||||||||||
| 制表人：诸暨市流动人口服务管理局 | 制表日期：2017-03-28 | ||||||||||||||||||
| 2017年“三公”经费财政拨款预算表 | |
| 部门名称：诸暨市流动人口服务管理局 | 单位：元 |
| 项 目 | 2017年预算数 |
| 合 计 | 2000.00 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 |
| 2.公务接待费 | 2000.00 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 |
| 公务用车运行费 | 0 |
2017年部门“三公”经费、会议费、培训费预算表
部门名称：诸暨市流动人口服务管理局 单位：万元
项 目 2016年执行数（部门决算数） 2017年预算数
所有资金安排 所有资金安排 同比%
其中：一般公共预算安排 其中：一般公共预算安排 同比%
1.因公出国（境）费
2.公务接待费 0.2 0.2 0.25 125.00% 0.25 125.00%
3.公务用车购置及运行费 1.6 1.6 0.00 0.00% 0.00 0.00%
其中：公务用车购置费
公务用车运行费 1.60 1.60 0.00 0.00% 0.00 0.00%
“三公”经费合计（=1+2+3） 1.80 1.80 0.25 13.89% 0.25 13.89%
4.会议费 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5.培训费 0 0 0 0.00% 0 0.00%