诸暨市国土资源局2017年部门预算公开说明

一、诸暨市国土资源局概况

（一）主要职能

1、负责全市土地、矿产等自然资源的保护与合理利用。

2、负责全市国土资源局管理秩序的规范。

3、负责全市国土资源的优化配置。

4、负责规范全市国土资源权属管理。

5、负责全市耕地保护，确保规划确定的全市耕地保有量和基本农田面积不减少。

6、负责全市节约集约利用土地资源。

7、负责全市国土资源市场秩序的规范工作。

8、负责全市矿产资源勘查、开发管理工作。

9、负责全市地质调查和矿产资源储量管理工作。

10、负责全市地质环境保护工作。

11、负责全市地质灾害预防和治理工作。

12、负责组织征收土地、矿产资源非税收入，规范、监督资金使用。

   13、推进国土资源科技和人才工作。

   14、开展对外交流和合作，贯彻落实国家对外合作勘察、开采矿产资源政策，指导帮助市内企业到境外从事矿产资源勘查、开发工作。

   15、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

 

诸暨市国土资源局部门预算包括：诸暨市国土资源局本级预算、诸暨市人民政府土地储备中心预算。

　　二、诸暨市国土资源局2017年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

诸暨市国土资源局2017年收入预算415581.54万元，其中：一般公共预算拨款收入2133.36万元，占0.513%；政府性基金收入410902.5万元，占98.87%；财政专户管理资金0万元，占 0 %；专户管理其他资金30万元，占 0.007 %；单位结余资金 0万元，占0%；其他资金    2515.68万元，占 0.61%。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　诸暨市国土资源局2017年支出预算为415581.54万元。

　　1.按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出34.26万元；医疗卫生与计划生育支出69.33万元；城乡社区支出401249万元；国土海洋气象等支出1862.55万元；住房保障支出197.22万元；其他支出12169.18万元。

　　2.按支出用途分类，包括：人员支出1981.58万元，日常公用支出154.49万元，项目支出413445.48万元。

（三）财政拨款收支预算情况

1.一般公共预算当年拨款情况

1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算当年拨款 2133.36万元，比2016年预算数增加516.48万元，主要是国土海洋气象等支出预算数增加。

1.2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出2133.36万元，占100 %。

    1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1.社会保障和就业-行政事业单位离休-未归口管理的行政单位离休事务34.26万元，主要用于退休人员医疗补助。

1.3.2.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗事务65.49万元，主要用于单位在职人员医疗保险支出。

1.3.3. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗事务     3.84万元，主要用于单位在职人员医疗保险支出。

1.3.4 国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行1799.15万元，主要用于在职人员工资、奖金、社会保障缴费等基本支出。

1.3.5国土海洋气象等支出-国土资源事务-其他国土资源事务支出33.4万元，主要用于临聘人员工资、社会保障缴费等基本支出。

1.3.6住房保障支出-住房改革支出-住房公积金186.81万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

1.3.7住房保障支出-住房改革支出-购房补贴10.4万元，主要用于在职人员购房补贴缴费。

    1.4.一般公共预算基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出 2133.36万元，其中：

人员经费 1981.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 151.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1.5.2017年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。

1.5.2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算 26.33 万元，比上年预算数下降41.23 %。主要用于公务接待等支出。减少的主要原因是公务接待数量减少。

1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 0万元，比上年执行数下降100 %。减少的主要原因是公车改革的实行。

2. 2017年政府性基金预算支出情况

2.1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2017年政府性基金预算当年拨款410902.5万元，比2016年预算数增加259050.99  万元，主要是城乡社区支出和其他支出预算拨款均增加。

2.2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出401249万元，占97.65 %；其他支出9653.5万元，占2.35 %；。

    2.3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2.3.1. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿安排369152.42万元，主要用于征地和拆迁补偿支出等。

2.3.2. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出安排206267.88万元，主要用于土地开发支出等。

2.3.3. 城乡社区支出-国有土地收益基金及对应专项债务收入安排支出-征地和拆迁补偿支出安排23293.71万元，主要用于土地征收和拆迁补偿支出

2.3.4. 城乡社区支出-国有土地收益基金-土地开发支出安排8802.87万元，主要用于土地开发方面的支出。

2.3.5.其他支出-其他政府性基金支出-采矿权拍卖所得安排支出6628万元，主要用于废弃矿山井治理、地质灾害隐患排查、治理、山区地质灾害调查、土地规划修编等方面支出。

2.3.6.其他支出-其他政府性基金支出-耕地开垦费安排的支出安排3025.5万元，主要用于耕地开垦费方面的支出。

2.3.7. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地出让业务支出安排2854.61万元，主要用于各业务科室项目采购，如数字地籍调查、土地出让评估及测绘费等基本支出。

2.3.8. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出安排504.09万元，主要用于农村基础设施建设。

（四）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年诸暨市国土资源局（本级）为行政单位以及诸暨市人民政府土地储备中心为参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2136.07 万元。

2.政府采购情况

2017年诸暨市国土资源局各单位政府采购预算总额 2351.24万元，其中：政府采购货物预算264.94万元，政府采购服务1886.3万元，政府采购工程200万。

3.国有资产占有使用情况 

截至2016年12月31日，诸暨市国土资源局局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2017年诸暨市国土资源局局项目支出按相关要求项目资金在100万以上的实行绩效目标评价（自评），不涉及一般公共预算当年拨款。

三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

       6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。