诸暨市公安局交通警察大队2017年部门预算
发布时间：2017-03-28 16:31
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信息来源：市公安局
一、诸暨市公安局交通警察大队概况
诸暨市公安局交警大队现有民警职工176名，协辅警486名，担负着全市交通事故预防、交通事故处理、城区疏堵保畅、城区交通信号管理、路面巡逻管控、交通违法查纠、车辆和驾驶人管理、驾驶员报名和考试、交通安全宣传等职能。
大队部位于诸暨市暨北路8号。内设办公室、政工监察室、法制室、指挥中心、事故处理中队、车辆管理所（含考试中心）、城区中队、开发区中队、浣东中队、安华中队、大唐中队、次坞中队、枫桥中队、浬浦中队、山下湖中队、店口中队等16个所队室。
交警大队全体民警以“严格执法、热情服务”为宗旨。在上级党委的领导和上级交警部门的指导下，恪尽职守，与时俱进，为全市创造安全、畅通、有序的交通环境和为打造平安诸暨、和谐诸暨作出我们最大的努力。
二、部门2017年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
诸暨市公安局交通警察大队2017年收入预算8979.22万元，其中：财政拨款 8979.18万元，占 99.99%；专户管理其他资金0.04万元，占0.01%.
（二）支出预算总体安排情况
诸暨市公安局交通警察大队2017年支出预算为8979.22万元。
1.按支出功能分类，包括：一般公共服务12万元、公共安全支出8345.79万元、社会保障和就业支出23.55万元、医疗卫生与计划生育支出160.31万元、住房保障支出437.57万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出7046.73万元，日常公用支出562.99万元，项目支出1369.5万元。
（三）财政拨款支出情况
2017年诸暨交警大队部门预算中，财政拨款8979.22万元用于以下方面：
1．其他一般公共服务支出12.00万元
2. 行政运行4400.2万元
3. 道路交通管理1116万元
4. 其他公安支出2829.59万元
5. 未归口管理的行政单位离退休23.55万元
6. 行政单位医疗160.31万元
7. 住房公积金426.61万元
8. 购房补贴10.96万元
（四）2017年财政拨款“三公”经费预算情况（一般公共预算口径）
1、公务接待费：2017年安排公务接待费预算10万元，与上年预算数持平。主要用于日常办案接待等支出。
2、公务用车购置及运行费：2017年安排公务用车购置及运行费预算145.9万元。比上年执行数下降12.63%。其中：公务用车运行费支出145.9万元，主要用于办案车辆日常支出。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。
4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。
11..一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的。
14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
| 2017年部门收支预算总表 | |||
| 部门名称：诸暨市公安局交通警察大队 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 8,979.18 | 一、一般公共服务支出 | 12.00 |
| 一般公共预算 | 其他一般公共服务支出 | 12.00 | |
| 政府性基金预算 | 二、公共安全支出 | 8,345.79 | |
| 二、财政专户管理资金 | 行政运行 | 4,400.20 | |
| 三、专户管理其他资金 | 0.04 | 道路交通管理 | 1,116.00 |
| 四、单位结余资金 | 其他公安支出 | 2,829.59 | |
| 五、其他资金 | 三、社会保障和就业支出 | 23.55 | |
| 行政事业单位离退休 | 23.55 | ||
| 未归口管理的行政单位离退休 | 23.55 | ||
| 四、医疗卫生与计划生育支出 | 160.31 | ||
| 医疗保障 | 160.31 | ||
| 行政单位医疗 | 160.31 | ||
| 事业单位医疗 | |||
| 五、住房保障支出 | 437.57 | ||
| 住房改革支出 | 437.57 | ||
| 住房公积金 | 426.61 | ||
| 购房补贴 | 10.96 | ||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 8,979.22 | 本年支出合计 | 8,979.22 |
| 结转下年 | |||
| 收 入 总 计 | 支 出 总 计 | ||
| 数据来源：收入预算数为预算编制报表系统02表；支出预算数为预算编制报表系统03表，查询时“支出来源”为“全部”，“收支类型”为“全部”。 | |||
| 2017年部门收入预算总表 | |||||||||
| 部门名称:诸暨市公安局交通警察大队 | 单位：万元 | ||||||||
| 单位名称 | 总 计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位结余资金 | 其他资金 | ||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 合计 | 财政专户管理资金 | 专户管理其他资金 | ||||
| ＊＊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 8,979.22 | 8,979.18 | 8,979.18 | 0.04 | 0.04 | ||||
| 部门 | 8979.22 | 8979.18 | 8979.18 | 0.04 | 0.04 | ||||
| 部门（本级） | |||||||||
| 下属单位一 | |||||||||
| 下属单位二 | |||||||||
| …… | |||||||||
| 数据来源：预算编制报表系统02表。 | |||||||||
| 2017年部门支出预算总表 | |||||||
| 部门名称:诸暨市公安局交通警察大队 | 单位：万元 | ||||||
| ‘ | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
| 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
| ＊＊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 8979.22 | 7046.73 | 562.99 | 1369.50 | |||
| 部门 | 8979.22 | 7046.73 | 562.99 | 1369.5 | |||
| 部门（本级） | |||||||
| 下属单位一 | |||||||
| 下属单位二 | |||||||
| …… | |||||||
| 数据来源：预算编制报表系统01表支出列数据，查询时“支出来源”为“全部”，“收支类型”为“全部”。 | |||||||
| 2017年部门财政拨款收支预算总表 | |||
| 部门名称：诸暨市公安局交通警察大队 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 8,979.18 | 一、一般公共服务支出 | 11.96 |
| 一般公共预算 | 8,979.18 | 其他一般公共服务支出 | 11.96 |
| 政府性基金预算 | 二、公共安全支出 | 8,345.79 | |
| 行政运行 | 4,400.20 | ||
| 道路交通管理 | 1,116.00 | ||
| 其他公安支出 | 2,829.59 | ||
| 三、社会保障和就业支出 | 23.55 | ||
| 行政事业单位离退休 | 23.55 | ||
| 未归口管理的行政单位离退休 | 23.55 | ||
| 四、医疗卫生与计划生育支出 | 160.31 | ||
| 医疗保障 | 160.31 | ||
| 行政单位医疗 | 160.31 | ||
| 事业单位医疗 | |||
| 五、住房保障支出 | 437.57 | ||
| 住房改革支出 | 437.57 | ||
| 住房公积金 | 426.61 | ||
| 购房补贴 | 10.96 | ||
| 本年收入合计 | …… | ||
| 收 入 总 计 | 8,979.18 | 支 出 总 计 | 8,979.18 |
| 数据来源：收入预算数为预算编制报表系统02表；支出预算数为预算编制报表系统03表“公共财政预算”+“政府性基金预算”之和，查询时“支出来源”为“全部”，“收支类型”为“全部”。 | |||
| 2017年部门一般公共预算支出表 | |||||
| 部门名称：诸暨市公安局交通警察大队 | 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
| ＊＊ | ＊＊ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 8,979.18 | 7,609.72 | 1,369.46 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.96 | 11.96 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.96 | 11.96 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.96 | 11.96 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 8,345.79 | 6,988.29 | 1,357.50 | |
| 20402 | 公安 | 8,345.79 | 6,988.29 | 1,357.50 | |
| 2040201 | 行政运行 | 4,400.20 | 4,400.20 | ||
| 2040212 | 道路交通管理 | 1,116.00 | 1,116.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 2,829.59 | 2,588.09 | 241.50 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 23.55 | 23.55 | ||
| 20805 | 行政事业单位离休 | 23.55 | 23.55 | ||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离休 | 23.55 | 23.55 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 160.31 | 160.31 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 160.31 | 160.31 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 160.31 | 160.31 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 437.57 | 437.57 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 437.57 | 437.57 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 4,266,120.00 | 4,266,120.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 109,598.40 | 109,598.40 | ||
| …… | |||||
| 数据来源：预算编制报表系统04表，查询时“支出来源”为“公共财政预算”，“收支类型”为“一般预算支出”。 | |||||
| 2017年部门一般公共预算基本支出表 | ||
| 部门名称:诸暨市公安局交通警察大队 | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | 金额 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| ＊＊ | ＊＊ | 1 |
| 合计 | 7609.72 | |
| 工资福利支出 | 6,568.45 | |
| 30101 | 基本工资 | 535.27 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,225.54 |
| 30103 | 奖金 | 551.68 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 667.87 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,588.09 |
| 商品和服务支出 | 536.59 | |
| 30217 | 公务接待费 | 10 |
| 30228 | 工会经费 | 10.5 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 145.9 |
| 30239 | 其他交通费用 | 147.59 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 222.6 |
| 对个人和家庭的补助 | 478.28 | |
| 30301 | 离休费 | 13.89 |
| 30305 | 生活补助 | 5.8 |
| 30307 | 医疗费 | 20.4 |
| 30309 | 奖励金 | 0.62 |
| 30311 | 住房公积金 | 426.61 |
| 30313 | 购房补贴 | 10.96 |
| 其他资本性支出 | 26.4 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 26.4 |
| 数据来源：预算编制报表系统06表，查询时“支出项目”为“基本支出”，“收支类型”为“一般预算支出”。 | ||
| 2017年一般公共预算“三公”经费表 | |
| 部门名称：诸暨市公安局交通警察大队 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2017年预算数 |
| 合 计 | 155.90 |
| 1.因公出国（境）费 | |
| 2.公务接待费 | 10.00 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 145.90 |
| 其中：公务用车购置费 | |
| 公务用车运行费 | 145.90 |
| 2017年部门“三公”经费、会议费、培训费预算表 | ||||||
| 部门名称：诸暨市公安局交通警察大队 | 单位：万元 | |||||
| 项 目 | 2016年执行数（部门决算数） | 2017年预算数 | ||||
| 所有资金安排 | 所有资金安排 | 同比% | ||||
| 其中：一般公共预算安排 | 其中：一般公共预算安排 | 同比% | ||||
| 1.因公出国（境）费 | ||||||
| 2.公务接待费 | 4.56 | 4.56 | 10.00 | 10.00 | ||
| 3.公务用车购置及运行费 | 166.99 | 166.99 | 145.90 | 145.90 | ||
| 其中：公务用车购置费 | ||||||
| 公务用车运行费 | 166.99 | 166.99 | 145.90 | 145.90 | ||
| “三公”经费合计（=1+2+3） | 171.55 | 171.55 | 155.90 | -9.12 | 155.90 | |
| 4.会议费 | ||||||
| 5.培训费 | ||||||