诸暨市史志办2017年部门预算
一、市史志办概况
（一）主要职能
诸暨市史志办是市委、市政府主管诸暨地方党史、地方志的工作机构和研究诸暨党史、地方志的正局（科）级全民事业单位(财政全额拨款，参照公务员管理)，对外挂中共诸暨市委党史研究室和诸暨市地方志办公室牌子。
1、征集、整理诸暨党史资料及现代史、当代史和地方志资料。
2、进行地方党史、地方志研究，编写诸暨地方党史、现代史、当代史和地方志书刊，开展党史、地方志学术研究活动。
3、组织党史、地方志理论研究和地方党史、当代史专题研究工作，为党和政府的决策及两个文明建设提供历史借鉴，努力做好“存史、资政、育人”工作。
4、会同有关部门运用地方党史、地方志资料、研究成果和党史教育基地，对人民群众特别是青少年进行爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育，以及热爱家乡、市情教育。
5、规划、组织、协调和指导全市地方党史、地方志资料的征集和编写，以及一些重大的纪念活动，并审定市内党史和地方志重要书稿和其他成果。
6、组织编纂《诸暨年鉴》。
7、搜集、整理、开发地方文献，整理出版一批旧志、古籍善本，保存和延续诸暨历史文脉。
8、完成市委、市政府交办的任务，以及上级党史、地方志部门下达的任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市史志办部门预算只包括市史志办本级预算。
二、市史志办2016年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
市史志办2017年收入预算323.51万元，其中：财政拨款323.51万元，占100%；财政专户管理资金0万元，占0%；专户管理其他资金0万元，占0%；单位结余资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。
（二）支出预算总体安排情况
市史志办2017年支出预算为323.51万元。
1.按支出功能分类，包括：基本支出147.51万元和项目支出176.00万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出136.98万元，日常公用支出10.53万元，项目支出176.00万元。
（三）财政拨款收支预算情况
1.一般公共预算当年拨款情况
1.1 一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款323.51万元，比2016年预算数减少21.28万元，主要是基本支出中对“离退休人员补助”费减少；项目支出中项目减少1个，项目拨款有所减少。
1.2 一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）323.51万元，占100%；公共安全支出（类）0万元，占0%。
1.3 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.3.1 2013601行政运行安排116.06万元，主要用于在职人员工资和社会保障支出、日常公用经费支出等的基本支出。
1.3.2 2013699其他共产党事务安排9.00万元，主要用于临聘用人员工资和社会保障支出的基本支出。
1.3.3 2080504未归口管理的行政单位离退休安排2.52万元，主要用于退休人员医保缴费支出（公务员医保补助）。
1.3.4 2101101行政单位医疗支出安排5.50万元，主要用于医保缴费基本支出。
1.3.5 2210201住房公积金支出安排14.43万元，主要用于住房公积金基本支出。
1.3.6 2013601行政运行（专项）176.00万元，主要用于《诸暨市志》编修、《诸暨年鉴》（2017）编纂等项目支出。
1.4 一般公共预算基本支出情况
2017年一般公共预算基本支出147.51万元，其中：
人员经费136.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费10.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.5 2017年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.5.1 因公出国（境）费用：年初没有安排因公出国（境）计划，根据实际工作需要另行追加安排。
1.5.2 公务接待费：2017年安排公务接待费预算1.0万元，与上年预算数持平，主要公务接待等支出，严格执行省市有关公务接待工作相关规定的原则、要求及标准，严控“三公经费”。
1.5.3 公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。减少的主要原因是车改。
2.2017年政府性基金预算支出情况
“2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”
（四）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年市史志办机关运行经费财政拨款预算323.51万元。
2.政府采购情况
2017年市史志办政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，市史志办所属共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急机要通信用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
4.绩效目标设置情况
2017年市史志办项目支出《诸暨市志》编修经费（2017）项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款138.00万元，占总项目支出预算176.00万元的78.41%。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
诸暨市史志办2017年部门预算表.pdf