诸塈市环保局2016年度部门决算
发布时间：2017-08-11 17:26
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信息来源：市环保局
诸暨市环境保护局2016年度部门决算
一、诸暨市环境保护局概况
（一）主要职能
根据市政府“三定方案”，诸暨市环境保护局共有十三项主要职责：
1、贯彻执行国家、省、绍兴市环境保护的方针、政策、法律、法规；研究起草本级有关环境保护规范性文件，经审议通过后组织实施。
2、组织拟订和监督实施环境保护规划、生态功能区规划及本市确定的污染防治规划。
3、监督管理和组织协调大气、水体、土壤、固体废物等的污染防治工作。
4、负责辐射环境安全监督管理；承担辐射环境事故应急工作。
5、负责农村生态环境保护，指导农村环境连片整治工作。
6、负责环境监察和稽查工作；组织开展环境保护行政执法检查；协调和调处环境纠纷、污染事故、生态破坏事件和重大环境问题。
7、监督实施环境保护国家标准及地方标准和环境保护行业标准。
8、组织实施各项环境管理制度；指导本市建设项目环境管理和城镇环境综合整治。
9、 组织拟订并实施本市环保科技发展规划和环保新能源产业发展规划。
10、负责环境监测、统计、信息工作；定期公布城市环境质量和流域环境质量状况。
11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。
12、负责向上争取各类生态环保专项资金；负责环境保护政府财政性资金安排的初步意见。
13、承担市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市环境保护局部门决算包括：诸暨市环境保护局本级（含诸暨市环境信息中心和诸暨市机动车尾气检测监管中心）、诸暨市环境监测站、诸暨市环境监察大队和诸暨市环境保护局中心镇环境保护所（含店口、大唐、枫桥、次坞、牌头、璜山、经济开发区7个基层环保所）。
二、诸暨市环境保护局2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市环境保护局2016年度收入决算3,516.67万元，其中：本年收入3,516.40万元，占总收入99.99%，包括财政拨款收入3,501.55万元（其中，一般公共预算3,205.71万元，政府性基金预算295.84万元），占总收入99.57%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入14.85万元，占总收入0.42%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0.27万元，占总收入0.01%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市环境保护局2016年度支出决算3,516.27万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3.15万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出15.40万元、医疗卫生与计划生育支出75.66万元、节能环保支出2,981.65万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出144.58万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出295.84万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2,079.26万元，日常公用支出143.87万元，项目支出1,293.14万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3,205.71万元，政府性基金预算支出295.84万元，其他各类支出14.72万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
诸暨市环境保护局2016年年初预算为2,880.31万元，2016年一般公共预算当年拨款3,205.71万元,完成年初预算的111.30%，主要是因为：（1）人员新增，支出增加；（2）项目新增，支出增加；（3）养老保险改革，养老保险及职业年金支出增加。
一般公共预算当年拨款结构情况：
一般公共服务支出3.00万元，占0.09%；社会保障和就业支出15.40万元，占0.48%；医疗卫生与计划生育支出75.66万元，占2.36%；节能环保支出2967.07万元，占92.56%；住房保障支出144.58万元，占4.51%。
一般公共预算拨款具体使用情况：
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2016年年初预算为3.00万元，2016年决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于与预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）。2016年年初预算为13.30万元，2016年决算为2.10万元，完成年初预算的15.79%，决算数小于预算数的主要原因为根据财政统一安排调整指标。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为13.30万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因为根据财政统一安排调整指标。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为35.38万元，2016年决算为38.21万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因为参公人员新增，医保经费支出增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为36.08万元，2016年决算为37.45万元，完成年初预算的103.80%，决算数大于预算数的主要原因为事业人员新增，医保经费支出增加。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为675.30万元，2016年决算为903.53万元，完成年初预算的133.80%，决算数大于预算数的主要原因：（1）人员新增，公用经费和人员经费增加；（2）养老保险及职业年金清算，经费指标增加，支出增加。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为80.00万元，2016年决算为79.85万元，完成年初预算的99.81%，决算数与预算数基本持平。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。2016年年初预算为73.80万元，2016年决算为84.01万元，完成年初预算的113.83%，决算数大于预算数的主要原因为突出贡献单位奖励经费(治水办)项目新增，支出增加。
节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。2016年年初预算为23.03万元，2016年决算为20.84万元，完成年初预算的90.49%，决算数小于预算数的主要原因环境执法、污染减排专项监察项目支出减少。
节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）。2016年年初预算为286.31万元，2016年决算为221.62万元，完成年初预算的77.41%，决算数小于预算数的主要原因为村居河流水质检测专项经费、陈蔡安华马剑水质自动监测站运行维护、二恶英监督性监测项目支出减少。
节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为25.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因为中央重金属污染防治专项资金项目新增，支出增加。
节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。2016年年初预算为513.20万元，2016年决算为586.68万元，完成年初预算的114.32%，决算数大于预算数的主要原因：（1）事业人员新增，公用经费和人员经费增加；（2）养老保险及职业年金清算，经费指标增加，支出增加；（3）省地表水交接断面水质自动监测系统完善工程专项资金项目新增，支出增加。
节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。2016年年初预算为375.74万元，2016年决算为421.59万元，完成年初预算的112.20%，决算数大于预算数的主要原因：（1）人员新增，公用经费和人员经费增加；（2）养老保险及职业年金清算，经费指标增加，支出增加。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2016年年初预算为653.83万元，2016年决算为623.20万元，完成年初预算的95.32%，决算数大于（或小于 ）预算数的主要原因PM2.5细颗粒物源解析项目支出减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为110.5万元，2016年决算为143.38万元，完成年初预算的129.76%，决算数大于预算数的主要原因为：（1）人员新增，住房公积金经费支出增加；（2）2016年住房公积金缴费基数增加，支出增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为0.84万元，2016年决算为1.20万元，完成年初预算的142.86%，决算数大于预算数的主要原因为人员新增，支出增加。
2.一般公共预算基本支出情况说明
诸暨市环境保护局2016年一般公共预算基本支出2222.98万元，其中：
人员经费2079.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费143.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为370.00万元，2016年决算为295.84万元，完成年初预算的79.96%，决算数小于预算数的主要原因为重点污染源在线监控系统运行维护(其他政府性基金安排)、污染减排专项经费、五气合治工作经费项目支出减少。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算4.36万元，比上年决算数下降36.93%。主要用于接待接待外来公务人员的餐费、住宿费等支出。减少的主要原因是严格执行“三公经费”相关文件，控制费用支出。
其中，本单位国内公务接待78批次，814人次，共4.36万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算61.45万元，比上年决算数增长7.37%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出61.45万元，主要用于公务用车运行维护所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。 增加的主要原因为：（1）车辆老旧，维修费用增加；（2）环保执法力度大幅加强，车辆使用频率增加，车辆费用增加。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度诸暨市环境保护局本级1家行政单位以及所属诸暨市环境监察大队1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出78.87万元，比上年度增加17.14万元，增长27.77%，主要原因是：（1）人员新增，一般公用经费指标增加，办公设备购置、办公费、差旅费等支出增加；（2）公车改革，新增公务交通补贴，支出增加。
2.政府采购支出情况
2016年度诸暨市环境保护局本级及所属各单位政府采购支出总额684.55万元，其中：政府采购货物支出55.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出628.74万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，诸暨市环保局本级及所属各单位共有车辆 15辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度诸暨市环境保护局没有预算绩效的项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。
15.节能环保（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指用排污费安排的支出。
16.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。
17. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。
18.节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
19.节能环保（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：指环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。
20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
26.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。