诸暨市公安局（汇总）2016年度部门决算

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

诸暨市公安局（汇总）单位2016年年初预算为34,051.39万元，2016年一般公共预算当年拨款53,108.61万元,完成年初预算的155.97 %。。主要是因为2016年度我局人员工资支出比上年增加11000万元，主要是加班工资和警衔补贴增加并补发了2015年度加班工资和警衔补贴；2016年度G20安保专项经费支出约6000万元。

一般公共预算当年拨款结构情况

201一般公共服务支出12万元，占0.02%；204公共安全支出49700.41万元，占93.58%；208社会保障和就业支出582.44万元，占1.1%；210医疗卫生与计划生育支出872.16万元，占1.64%；221住房保障支出1941.6万元，占3.66%。

一般公共预算拨款具体使用情况

2019999其他一般公共服务支出年初预算0元，2016年决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是此支出为财政追加支出。

2040201行政运行支出年初预算21448.71万元，2016年决算为24409.44万元，完成年初预算113.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2040202一般行政管理事务年初预算5487.3万元，2016年决算为5916.39万元，完成年初预算107.82%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

2040211禁毒管理年初预算80万元，2016年决算为80万元，完成年初预算100%。

2040212道路交通管理年初预算580万元，2016年决算为580万元，完成年初预算100%。

2040214反恐专项150万，年初预算0万元，2016年决算为150万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算用于反恐专项巡逻装备购置、补贴发放。

2040217拘押场所管理年初预算561万元，2016年决算为561万元，完成年初预算100%。

2040218警犬繁育及训养年初预算19.58万元，2016年决算为19.58万元，完成年初预算100%。

2040299其他公安支出年初预算2478.17万元，2016年决算为17984.06万元，完成年初预算725.7%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算用于G20安保装备购置、补贴发放。

2080504未归口管理的行政单位离退年初预算141.39万元，2016年决算为141.39万元，完成年初预算100%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算441.05万元，2016年决算为441.05万元，完成年初预算100%。

2100501行政单位医疗年初预算872.16万元，2016年决算为872.16万元，完成年初预算100%。

2210201住房公积金支出年初预算1803.47万元，2016年决算为1803.47万元，完成年初预算100%。

2210202购房补贴年初预算138.13万元，2016年决算为138.13万元，完成年初预算100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市公安局（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出31029.3万元，其中：

人员经费27795.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费3233.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修费、劳务费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2016年年初预算为0万元，2016年决算为1806.57万元，决算数大于（或小于） 预算数的主要原因财政追加预算用于民警加班工资发放。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算53.19万元，比上年决算数下降30.73%。主要用于接待办案业务人员在单位食堂就餐、宾馆住宿等支出。减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

其中，本单位国内公务接待1,295批次，4,209人次，共53.19万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算812.28万元，比上年决算数增长下降8.52%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出812.28万元，主要用于办案业务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为214辆。增加（或减少）的主要原因是10月份起公车改革。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度公安局本级、所属公安局交通警大队等2家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出3,233.98万元，比上年度减少86.91万元，增长（下降）2.61%，主要原因是公车改革后费用节约。

2.政府采购支出情况。

2016年度公安局本级、所属公安局交通警大队等2家行政单位单位政府采购支出总额6043.62万元，其中：政府采购货物支出4403.62万元、政府采购工程支出1450万元、 政府采购服务支出190万元。授予中小企业合同金额 4403.62万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，2016年度公安局本级、所属公安局交通警大队等2家行政单位单位共有车辆 277辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤 用车269辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备14台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2016年度公安局政法业务奖励性补助、看守所项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1616万元，实际支出1616万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况结果如下：

2016年看守经费绩效评价项目541万元。2016年度我局拘押场所共关押各类违法犯罪人员5780人次，其中看守所收押2433人次，行政拘留3107人次，司法拘留290人次，看守所日均押量为956人，拘留所日均拘量为68人。没有发生自杀、暴狱、脱逃、食物中毒等重特大事故，监所秩序良好，在押人员思想稳定，较好地完成了上级交给的各项看守任务。

2.2016年度政法业务奖励性补助绩效评价项目,2016年度实际投入1055万元,其中业务装备经费476万元、办案业务经费579万元。以平安护航G20为重点，加大对重口人员的监控力度，项目实施，较好地完成了上级交给的平安护航G20任务。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.行政运行:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

14.道路交通管理：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于道路交通管理的支出。

15.禁毒管理：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于禁毒管理的支出。

16.反恐怖：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于反恐怖活动侦查的支出。

17.网络运行及维护：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于网络运行及维护管理的支出。

18.拘押收教场所管理：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于拘押收教场所管理的支出。

19.其他公安支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于没设置款级科目的公安其他支出。

20.其他司法支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于没有设置司法专项的司法支出。

21.未归口管理的行政单位离退休：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于未归口管理的行政单位离退休的支出。

22.行政单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费

24.住房公积金：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

25.购房补贴：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出:指用其他政府性基金及对应专项债务收入安排的公安其他支出。