诸暨市安监局2017年部门预算

 (诸暨市安全生产监督管理局)
2017年部门预算

一、诸暨市安全生产监督管理局概况

（一）主要职能

　　诸暨市安全生产监督管理局是主管全市安全生产综合监督管理工作的市政府工作部门。挂诸暨市安全生产委员会办公室牌子。安监局设6个职能科室（规格为股级），分别包括办公室、宣教科、综合安全监督管理科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、行政审批服务科。所属全民事业单位1家，诸暨市安全生产监察大队。

（二）主要职责
1．承担市安全生产委员会办公室的日常工作。
2．负责指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。
3．承担全市安全生产综合监督管理责任。
4．承担全市工矿商贸行业安全生产监督管理责任。
5．负责管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。
6．根据市政府授权，依法组织、协调一般安全生产事故调查处理和办理结案工作；参与较大以上安全生产事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况。
7．负责全市矿山企业和危险化学品生产、经营、使用企业及烟花爆竹生产、经营企业安全生产准入管理工作。
8．指导、协调全市安全生产检测检验工作。
9．负责组织、指导全市安全生产宣传教育工作。
10．依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作。
11．负责制定安全生产科技规划，组织、指导、协调全市安全生产重大科学技术研究和推广示范工作。
12．组织开展安全生产方面的交流与合作。
13．指导有关协会、学会的业务工作。
14．政府交办的其他事项。
15. 安全生产监察大队主要职责是对生产经营单位进行安全生产执法检查，依法查处安全生产违法行为；受理并查办安全生产举报与投诉案件；参与调查处理安全生产事故；承担安全生产执法监督方面的行政听证行政复议、行政应诉工作，负责安全生产行政执法统计分析；指导推行全市安全生产监管系统的依法行政工作。

（三）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，诸暨市安全生产监督管理局部门预算包括：诸暨市安监局本级预算。

二、诸暨市安监局2017年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

　　安监局2017年收入预1246.35 万元，其中：财政拨款 1246.35万元，占 100 %。

（二）支出预算总体安排情况
安监局2017年支出预算为1246.35万元。
1.按支出功能分类，包括：一般公共服务支出1145.68万元，社会保障和就业支出0.84万元，医疗卫生与计划生育支出27.48万元，住房保障支出72.35万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出613.32万元，日常公用支出62.03 万元，项目支出 571 万元。

（三）财政拨款收支预算情况
1.一般公共预算当年拨款情况
1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款 1196.35 万元，比2016年预算数增加23.62万元，主要是公积金调整增加。
1.2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）1145.68万元，占96 %；公共安全支出（类）50.67万元，占4 %。
1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.3.1.201（类）06（款）01（项）行政运行事务 544.99万元，主要用于人员工资、社保缴费、聘用人员费用等。
1.3.2.201（类）06（款）02（项）一般行政管理事务53万元，主要用于安全生产监管日常业务开支。
1.3.3.201（类）06（款）03（项）机关服务事务 547.69万元，主要用于安全生产宣传、教育培训、事故处理、专家劳务费、应急演练、社会化服务等。
1.4.一般公共预算基本支出情况
2017年一般公共预算基本支出675.35万元，其中：
人员经费613.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 62.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.5.2017年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.5.1.因公出国（境）费用：无；
1.5.2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算3万元，比上年执行数增长0  %。主要用于接待上级督查、检查业务招待等支出。与上年持平。
1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 15 万元，比上年执行数下降5 %。其中，公务用车运行维护费支出15万元，主要用于公务活动、执法活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是实行公务用车制度。
2. 2017年政府性基金预算支出情况
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年安监局本级的机关运行经费财政拨款预算1196.35 万元。
2.政府采购情况
2017年安监局政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 5 万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，安监局所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车6 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
2017年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备0  台（套）（或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
4.绩效目标设置情况
2017年安监局项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 547.69 万元。

三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。
4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.201（类）06（款）01（项）：指机关行政运行的人员和公用经费经费。
8.201（类）06（款）02（项）：指机关用于日常监管费用。
9.201（类）06（款）03（项）： 指机关用于安全生产专项的宣传、教育培训、事故处理、专家劳务费、应急演练、社会化服务等费用。

附件：1、 2017年部门预算表

            2、2017年部门“三公”经费、会议费、培训费预算表.xls