诸暨市安监局2016年度部门决算
一、安监局概况
（一）主要职能
诸暨市安全生产监督管理局是主管全市安全生产综合监督管理工作的市政府工作部门。挂诸暨市安全生产委员会办公室牌子。安监局设6个职能科室（规格为股级），分别包括办公室、宣教科、综合安全监督管理科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、行政审批服务科。所属全民事业单位1家，诸暨市安全生产监察大队.
1．承担市安全生产委员会办公室的日常工作。
2．负责指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。
3．承担全市安全生产综合监督管理责任。
4．承担全市工矿商贸行业安全生产监督管理责任。
5．负责管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。
6．根据市政府授权，依法组织、协调一般安全生产事故调查处理和办理结案工作；参与较大以上安全生产事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况。
7．负责全市矿山企业和危险化学品生产、经营、使用企业及烟花爆竹生产、经营企业安全生产准入管理工作。
8．指导、协调全市安全生产检测检验工作。
9．负责组织、指导全市安全生产宣传教育工作。
10．依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作。
11．负责制定安全生产科技规划，组织、指导、协调全市安全生产重大科学技术研究和推广示范工作。
12．组织开展安全生产方面的交流与合作。
13．指导有关协会、学会的业务工作。
14．政府交办的其他事项。
15. 安全生产监察大队主要职责是对生产经营单位进行安全生产执法检查，依法查处安全生产违法行为；受理并查办安全生产举报与投诉案件；参与调查处理安全生产事故；承担安全生产执法监督方面的行政听证行政复议、行政应诉工作，负责安全生产行政执法统计分析；指导推行全市安全生产监管系统的依法行政工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，安监局单位部门决算包括：本级决算。
二、安监局2016年部门决算公开表
详见附表。
三、安监局单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
安监局2016年度收入决算1261.82万元，其中：本年收入1261.82万元，占总收入100%，包括财政拨款收入1261.82万元（其中，一般公共预算1261.82万元，政府性基金预算0万元），占总收入100%。
（二）支出决算总体情况
安监局单位2016年度支出决算1261.82万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出6.02万元、医疗卫生与计划生育支出27.71万元、资源勘探信息等支出1165.92万元、住房保障支出62.17万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出779.86万元，日常公用支出68.42万元，项目支出413.54万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1261.82万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
安监局单位2016年年初预算为1261.82万元，2016年一般公共预算当年拨款1261.82 万元,完成年初预算的100%。
一般公共预算当年拨款结构情况
资源勘探信息215（类）支出1165.92万元，占92%；医疗卫生与计划生育210（类）支出27.71万元，占2%;住房保障208(类）支出62.17万元，占 5%。
一般公共预算拨款具体使用情况
208（类）05（款）05（项）。2016年年初预算为6.02万元，2016年决算为6.02万元，完成年初预算的100%。
210（类）05（款）01（项）2016年年初预算为27.71万元，2016年决算为27.71万元，完成年初预算的100%。
215（类）06（款）01（项）2016年年初预算为716.29万元，2016年决算为716.29万元，完成年初预算的100%。
215（类）06（款）02（项）2016年年初预算为52.87万元，2016年决算为52.87万元，完成年初预算的100%。
215（类）06（款）02（项）2016年年初预算为52.87万元，2016年决算为52.87万元，完成年初预算的100%。
215（类）06（款）5（项）2016年年初预算为17.78万元，2016年决算为17.78万元，完成年初预算的100%。
215（类）06（款）99（项）2016年年初预算为378.98万元，2016年决算为378.98万元，完成年初预算的100%。
221（类）02（款）01（项）2016年年初预算为62.17万元，2016年决算为62.17万元，完成年初预算的100%
一般公共预算基本支出情况说明
安监局单位2016年一般公共预算基本支出1261.82万元，其中：
人员经费779.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、工会费等；
公用经费68.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理等费用。
项目经费413.54万元，主要包括安全生产监督管理方面的办公费、印刷费、宣传费、劳务费、教育培训费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品服务和支出等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
安监局2016年没有政府性基金收入支出。
（五）一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算3万元，比上年决算数下降366%。主要用于接待上级监督检查、事故处理、兄弟单位来访考察等支出。减少的主要原因是来访人数减少。
其中，本单位国内公务接待105批次，977人次，共 3万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算15.9万元，比上年决算数下降20%。其中，公务用公务用车运行维护费支出15.9万元，主要用于业务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度安监局本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出1261.82万元，比上年度减少348.47万元，下降22%，主要原因是项目经费的减少。
2.政府采购支出情况
2016年度安监局本级及所属各单位政府采购支出总额14.66万元，其中：政府采购货物支出10.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额14.66万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，安监局本级及所属各单位共有车辆 6辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度安监局单位安全生产逐项经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算335.39万元，实际支出335.39万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况……
其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：
1.“安全生产专项资金”项目预算安排335.39万元，实际支出335.39万元。经评价（中介），该项目依据2015年，诸暨市安监局将深入贯彻新《中华人民共和国安全生产法》和省委5号文件精神，并于2015年7月13日制定下发《 关于深入开展重点行业领域事故隐患排查整治专项行动方案》（诸安委〔2015〕5号），要求全市上下严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”和“三个必须”要求，全面落实企业安全生产主体责任和政府及安全管理部门的监管责任，坚持治标和治本举措相结合、同推进，进一步深入排查重点领域事故隐患，严厉打击非法违法生产经营建设行为，认真查找安全监管漏洞，切实消除事故隐患，预防和减少一般事故，有效控制较大事故，坚决遏制重特大事故。项目实施管理制度 强化部门监管责任落实。一是落实党政机关安全生产工作职责规定。二是加强属地安全监管责任落实。加强镇街道、开发区安全监管能力建设，开展乡镇（街道）安监站所规范化、标准化建设，进一步扩大镇街委托执法试点范围。三是强化责任状签订落地。特别是乡镇（街道）与属地企业全覆盖签订安全生产责任书，并上传到安全隐患防控治理系统存档备查。四是严格落实考核问责制度。加大监管过程、重点工作落实情况考核比重。
突出治本攻坚，深化安全生产专项整治。深入开展重点行业领域安全生产大检查，不断改善重点行业领域的安全生产条件；建立安全生产领域“打非治违”常态化、制度化机制，定期挂牌整治一批重大事故安全隐患；继续加强日常安全检查，落实重点行业领域巡查机制，加大对非事故类案件查处力度。
认真组织安全发展理念和政策法规宣讲。继续通过专题辅导、集中宣讲等方式，大力宣传贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，宣传《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》，宣传党委、政府关于安全生产决策部署，推动各级党政领导干部、企业负责人牢固树立安全发展理念，强化安全生产红线意识。
大力营造安全生产浓厚氛围。突出 “安全生产月”和特殊时段、重要节点，借助各类媒界，采取多种方式，全方位、多层次、立体式，不间断地宣传安全生产方针部署、法律法规、战略举措、工作动态、正反典型、安全知识等，推动安全知识进企业、进社区、进农村、进学校、进家庭，传播安全发展正能量，营造安全发展浓氛围。
加大安全培训。突出红线意识，筑牢安全发展理念，会同组织部门举办镇街党政领导干部安全生产专题培训班；突出落实企业主体责任和提高安全技能，大规模培训企业管理人员、从业人员。项目资金主要用于安全生产监管监察所需的办公费、印刷费、宣传费、劳务费、教育培训费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品服务和支出等。完成绩效情况,2016年度，安监局聚焦重点工作目标，以“四化融合”“三位一体”安全防控治理体系建设为主线，积极推进“两个建设年”活动，切实落实生产经营单位主体责任，提高社会安全防控治理能力，全市实现了安全生产形势持续稳定。1－10月共发生各类上报事故27起，死亡28人，没有发生较大以上事故，主要指标均保持在绍兴市控制指标以内。其中，工矿企业事故2起，死亡2人，生产经营性道路交通事故25起，死亡26人。通过加强政府对安全生产工作的领导，大力推进安全生产各项工作，落实生产经营单位安全生产主体责任，加强安全生产监督管理，强化安全生产基层基础工作；大力推进安全生产监督管理机制；采用先进适用的安全生产技术和安全管理方法，加大安全投入，防止和减少生产安全事故，促进国民经济可持续发展，保障人民群众生命和财产安全，促进社会和谐稳定发展。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
13.210（类）05（款）01（项）：指行政单位医疗。
14.215（类）06（款）01（项）：指行政运行 。
15.215（类）06（款）02（项）：指一般行政管理事物。
16.215（类）06（款）05（项）：指安全监管监察专项。
17.215（类）06（款）99（项）：指其他安全监管支出。
18.221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。