诸暨市白塔湖生态湿地保护工作领导小组办公室 2016年度部门决算
发布时间：2017-08-07 14:54
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信息来源：市白塔湖管委会
一、诸暨市白塔湖生态湿地保护工作领导小组办公室概况
（一）主要职能
1、负责白塔湖生态湿地保护工作的协调、管理和监督；
2、宣传白塔湖生态湿地保护的政策法规，确保白塔湖生态湿地保护规划顺利实施；
3、协调有关职能部门和镇开展保护白塔湖生态湿地的执法活动；
4、负责白塔湖生态湿地保护工作的日常管理，加强巡逻，开展清草、清淤、清障等工作；
5、监督非法侵占湖面、违法用地、非法排污等行为，督促有关职能部门和镇落实依法保护白塔湖生态湿地的职责。
（二）部门决算单位构成
从决算单位构成看，诸暨市白塔湖生态湿地保护工作领导小组办公室包括：诸暨市白塔湖生态湿地保护工作领导小组办公室本级决算。
二、诸暨市白塔湖生态湿地保护工作领导小组办公室2016年部门决算公开表
详见附表。
三、诸暨市白塔湖生态湿地保护工作领导小组办公室2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市白塔湖生态湿地保护工作领导小组办公室2016年度 收入决算846.34万元，其中：本年收入842.46万元，占总收入99.54%，包括财政拨款收入635.62万元（其中，一般公共预算635.62万元，政府性基金预算0万元），占总收入75.1%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入206.85万元，占总收入 24.45%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入3.87万元，占总收入0.45%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市白塔湖生态湿地保护工作领导小组办公室2016年度支出决算841.97万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0.46万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出840.75万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0.76万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出28.54万元，日常公用支出15.96万元，项目支出797.47万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出635.62万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出206.35万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
诸暨市白塔湖生态湿地保护工作领导小组办公室2016年年初预算为635.62万元，2016年一般公共预算当年拨款635.62万元,完成年初预算的100%。
一般公共预算当年拨款结构情况
医疗卫生与计划生育支出0.46万元，占0.07%；农林水支出634.41万元，占99.81%；住房保障支出0.76万元，占0.12%
一般公共预算拨款具体使用情况
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为0.46万元，2016年决算为0.46万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）。2016年年初预算为634.02万元，2016年决算为634.02万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。2016年年初预算为0.39万元，2016年决算为0.39万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为0.76万元，2016年决算为0.76万元，完成年初预算的100%。
一般公共预算基本支出情况说明
诸暨市白塔湖生态湿地保护工作领导小组办公室2016年一般公共预算基本支出44.50万元，其中：
人员经费28.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金；
公用经费15.96万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
诸暨市白塔湖生态湿地保护工作领导小组办公室2016年无政府性基金拨款。
（五）一般公共预算“三公”经费决算情况
1.无因公出国（境）费用：
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.89万元，比上年决算数下降68.95%。主要用于接待公务人员等支出。减少的主要原因是单位实际运行期2016年1-6月。
其中，本单位国内公务接待35批次，441人次，共1.89万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.69万元，比上年决算数下降90.53%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出1.69万元，主要用于公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，与上年持平。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度诸暨市白塔湖生态湿地保护工作领导小组办公室本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出15.96万元，比上年度增加减少45.04万元，下降73.84%，主要原因是单位实际运行期2016年1-6月。
2.政府采购支出情况
2016年度诸暨市白塔湖生态湿地保护工作领导小组办公室本级政府采购支出总额0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，诸暨市白塔湖生态湿地保护工作领导小组办公室本级共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度诸暨市白塔湖生态湿地保护工作领导小组办公室无项目实行绩效目标管理。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9．农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）：是反映天然湿地保护和管理方面的支出。
10.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：是反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：部门决算公开表式