大唐镇人民政府2016年度部门决算

发布时间：2017-08-07 15:18 浏览次数: 信息来源：大唐镇

　　一、诸暨市大唐镇人民政府概况
　　（一）主要职能
　　1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
　　2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
　　3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
　　4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
　　5. 完成上级政府交办的其它事项。
　　（二）部门决算单位构成
　　从预算单位构成看，诸暨市大唐镇人民政府部门决算包括诸暨市大唐镇人民政府（本级）单位决算。
　　二、诸暨市大唐镇人民政府2016年度部门决算情况说明
　　（一）收入决算总体情况
　　诸暨市大唐镇人民政府2016年度收入决算32,560.60万元，其中：本年收入32,206.27万元，占总收入98.91%，包括财政拨款收入2,652.70万元（其中，一般公共预算1,692.67万元，政府性基金预算960.02万元），占总收入8.15%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入29,553.57万元，占总收入90.76%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入354.33万元，占总收入1.09%。
　　（二）支出决算总体情况
　　诸暨市大唐镇人民政府2016年度支出决算31,472.83万元。
　　1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出4,109.72万元、国防支出27.11万元、公共安全支出1,380.60万元、教育支出1,277.88万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出190.22万元、社会保障和就业支出530.60万元、医疗卫生与计划生育支出776.55万元、节能环保支出2,132.23万元、城乡社区支出15,917.33万元、农林水支出1,746.77万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出3,246.62万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出134.40万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 2.80万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
　　2. 按支出用途分类，包括人员支出3,596.38万元、日常公用支出557.32万元、项目支出27,319.14万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。
　　3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,692.67万元、政府性基金预算支出960.02万元、其他各类支出28,820.13万元。
　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明
　　1. 一般公共预算拨款预决算变化情况
　　诸暨市大唐镇人民政府单位2016年年初预算为1,750.00万元，2016年一般公共预算当年拨款1,692.67万元,完成年初预算的96.72 %，主要原因是商业流动事务款项目拨款减少。
　　（1）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出775.13万元，占45.8%；社会保障和就业支出34.17万元，占2%；医疗卫生与计划生育支出75.36万元，占4.5%；城乡社区支出30万元，占1.8%；农林水支出140.81万元，占8.3%；商业服务业等支出500万元，占29.5%；国土海洋气象等支出134.4万元，占7.9%；其他支出2.8万元，占0.2%。
　　（2）一般公共预算拨款具体使用情况
　　一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2016年年初预算为2.6万元，2016年决算为2.6万元，完成年初预算的100%。
　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2016年年初预算为579.94万元，2016年决算为579.94万元，完成年初预算的100%。
　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：2016年年初预算为0.8万元，2016年决算为0.8万元，完成年初预算的100%。
　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2016年年初预算为15万元，2016年决算为15万元，完成年初预算的100%。
　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2016年年初预算为142.79万元，2016年决算为142.79万元，完成年初预算的100%。
　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2016年年初预算为22万元，2016年决算为22万元，完成年初预算的100%。
　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2016年年初预算为12万元，2016年决算为12万元，完成年初预算的100%。
　　社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：2016年年初预算为7.87万元，2016年决算为7.87万元，完成年初预算的100%。
　　社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2016年年初预算为8.86万元，2016年决算为8.86万元，完成年初预算的100%。
　　社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2016年年初预算为11.78万元，2016年决算为11.78万元，完成年初预算的100%。
　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2016年年初预算为5.66万元，2016年决算为5.66万元，完成年初预算的100%。
　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年年初预算为35.75万元，2016年决算为35.75万元，完成年初预算的100%。
　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016年年初预算为7.31万元，2016年决算为7.31万元，完成年初预算的100%。
　　医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2016年年初预算为32.3万元，2016年决算为32.3万元，完成年初预算的100%。
　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年年初预算为30万元，2016年决算为30万元，完成年初预算的100%。
　　农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2016年年初预算为9.15万元，2016年决算为9.15万元，完成年初预算的100%。
　　农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2016年年初预算为131.66万元，2016年决算为131.66万元，完成年初预算的100%。
　　商业服务业等支出（类）商业流动事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2016年年初预算为557.33万元，2016年决算为500万元，完成年初预算的89.71%，决算数小于预算数的主要原因是该项目实际拨款数减少。
　　国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：2016年年初预算为134.4万元，2016年决算为134.4万元，完成年初预算的100%。
　　其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2016年年初预算为2.8万元，2016年决算为2.8万元，完成年初预算的100%。
　　2. 一般公共预算基本支出情况说明
　　诸暨市大唐镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出765.79万元，其中：人员经费760.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政单位医疗、事业单位医疗；公用经费5万元，主要包括办公费、印刷费等。
　　（四）政府性基金当年拨款情况说明
　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：2016年年初预算为410.6729万元，2016年决算为410.6729万元，完成年初预算的100%。
　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：2016年年初预算为549.3502万元，2016年决算为549.3502万元，完成年初预算的100%。
　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
　　诸暨市大唐镇人民政府一般公共预算没有安排“三公”经费支出。
　　（六）其他重要事项的情况说明
　　1. 机关运行经费支出情况
　　2016年度诸暨市大唐镇人民政府本级机关运行经费一般公共预算支出5.00万元。
　　2. 政府采购支出情况
　　2016年度诸暨市大唐镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额46.30万元，其中政府采购设备支出46.3万元。
　　3. 国有资产占有使用情况
　　截至2016年12月31日，诸暨市大唐镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 6辆，其中一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　4. 部门预算绩效情况
　　2016年度诸暨市大唐镇人民政府单位诸暨市大唐镇雍平路污水改造工程项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出167.95万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况通过污水改造工程，大大改善了雍平社区人民的生活生产用水质量，提高了社区人民的生活水平。
　　其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果为保障居民用水安全，改善生态环境。
　　1. “诸暨市大唐镇雍平路污水改造工程”项目预算安排170.2万元，实际支出167.95万元。经评价（自评），该项目依据诸暨市发展和改革局《诸暨市发改局关于大唐镇雍平路污水改造工程初步设计的批复》（诸发改唐投〔2016〕11号），项目资金主要用于大唐镇雍平路污水改造等建设投资，完成绩效情况工程按施工合同要求验收，通过污水改造工程，大大改善了雍平社区人民的生活生产用水质量，提高了社区人民的生活水平。
　　四、名词解释
　　1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
　　3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
　　4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
　　6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
　　7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
　　9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
　　10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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