诸暨市统计局2016年度部门决算
一、诸暨市统计局概况
（一）主要职能
根据诸暨市机构编制委员会《关于印发<诸暨市统计局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（诸编〔2011〕12号），诸暨市统计局是主管全市统计工作的市政府工作部门。主要职责有：
1、贯彻执行统计法律、法规、规章，实施国家、省、绍兴市统一制定的统计发展规划、统计改革方案和统计调查制度；负责制定全市性的统计事业发展规划、统计现代化建设规划和统计调查工作计划；组织领导、综合协调、监督管理全市统计和国民经济核算工作。
2、负责制定全市国民经济核算体系和经济、社会、科技统计指标体系，制定、实施和管理全市统一的基本统计报表制度，组织协调全市社会经济统计调查；组织实施全市统计报表管理工作，依法审查镇乡(街道)、部门的统计调查计划、调查方案，审批镇乡(街道)、部门统计调查项目、统计调查计划和统计调查制度，制定或与有关部门共同制定全市统计标准，审定部门统计标准。
3、负责组织重大国情国力、省情省力和市情市力的普查和专项调查工作：完成国家统计调查任务，负责全市国民经济综合核算、妇女儿童监测评价和农业、工业、建筑业、房地产业、贸易业、住宿业、餐饮业、旅游业、服务业、交通、投资能源、科技、劳动工资等专业的统计调查工作；搜集、整理提供全市性的基本统计资料和国内外、省内横向有关县(市、区)的基本统计资料，准确、及时、全面反映全市国民经济、社会发展和科技进步的基本情况；对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计监测、统计预警和统计监督针对全市经济运行中的重点、热点、难点和领导关心的问题组织开展调查研究，提供统计信息、咨询服务和决策建议。
4、组织开展统计法律法规的宣传教育，检查和监督统计法律法规的执行情况；组织和管理全市统计执法检查工作，依法查处统计违法案件，纠正违反统计法律法规的行为；负责组织实施统计信用体系建设和基层统计调查单位统计信用管理；负责指导、管理、监督社会统计中介组织开展工作，管理本币范围内的统计信息咨询服务，积极培育和发展统计信息咨询朋务市场。
5、负责评估全市国民经济和社会发展各行业统计数据，依法核查、审定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报及有关统计信息。
6、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计综合数据库体系；组织指导和协调全市的统计信息计算机网络建设和数据库建设，实现统计局工作网站与村(居)和企业的计算机连接。
7、组织全市规模以下工业、第三产业和城镇住户、物价指数调查工作(具体交由市企业调查队、市城市社会经济调查队承担)。
8、负责全市统计调查网络建设，组织指导并督促基层统计调查单位加强统计基础工作；组织实施专业统计人员持证上岗制度；负责全市统计人员统计专业继续教育和业务培训工作；配合职改主管部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作。
9、组织指导全市统计科学研究和统计学会工作，开展统计工作和统计科学的对外交流与合作。
10、做好对镇乡(街道)、企业考评的有关工作。
11、负责抓好统计系统统计文化建设和统计机关各项建设，提高机关干部素质和统计机关能力。
12、负责市人大、政协有关议案、建议、提案的办理和答复工作，办理有关统计工作方面的来信来访案件。
13、承办市政府交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
从决算单位构成看，诸暨市统计局决算包括：局本级决算，其中局本级包括诸暨市普查中心、诸暨市城市社会经济调查队、诸暨市企业调查队、诸暨市统计执法稽查队4家下属事业单位的决算。
二、诸暨市统计局2016年部门决算公开表
详见附表
三、诸暨市统计局2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
诸暨市统计局2016年度收入决算1,060.36万元，其中：本年收入1,059.94万元，占总收入99.96%，包括财政拨款收入1,053.21万元（其中，一般公共预算1,053.21万元，政府性基金预算0万元），占总收入99.33%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入6.73万元，占总收入0.63%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0.42万元，占总收入0.04%。
（二）支出决算总体情况
诸暨市统计局2016年度支出决算1,059.90万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出947.14万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出31.67万元、医疗卫生与计划生育支出27.48万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出53.61万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出774.72万元，日常公用支出33.39万元，项目支出251.80万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,053.21万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出6.69万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
诸暨市统计局2016年年初预算为1,005.36万元，2016年一般公共预算当年拨款1,053.21万元,完成年初预算的104.76 %。，主要是因为养老保险制度改革，养老保险和职业年金支出增加。
一般公共预算当年拨款结构情况
1．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为526.59万元，2016年决算为631.98万元，完成年初预算的120.01%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险制度改革，追加了养老保险和职业年金预算指标。
2．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务支出（项）。2016年年初预算为40万元，2016年决算为33.32万元，完成年初预算的83.3%，决算数小于预算数主要原因是有个别事项等省里通知有所调整，将在2017年继续进行，2016年没有完全开展。
3．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务支出（项）。2016年年初预算为20.15万元，2016年决算为17.78万元，完成年初预算的88.24%，决算数小于预算数主要原因是个别调查事项都是临时性下达，每年都有所不同，召开的会议也有所缩减。
4．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务支出（项）。2016年年初数为55万元，2016年决算为47.99万元，完成年初预算的87.25%，决算数小于年初数主要原因是个别项目结转2017年继续完成。
5．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动支出（项）。2016年年初数为180万元，2016年决算数为121.82万元，完成年初预算67.68%，决算数小于年初数的主要原因是普查分3年完成，结转2017年完成。
6．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查支出（项）。2016年年初数为35.5万元，2016年决算数为24.18万元，完成年初预算68.11%，决算数小于年初数的主要原因是有个别事项实行考核发放补贴，支出有所减少。
7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。2016年预算数为14.94万元，2016年决算数为15.49万元，完成年初预算103.68%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升，支出有所增加。
8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。2016年预算数为37.3万元，2016年决算数为47.87万元，完成年初预算128.34%，决算数大于预算数的主要原因是公车改革，驾驶员补贴一次到位，预算追加。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年的预算数为24.04万元，2016年的决算数为6.51万元，完成年初预算的27.08%，决算数小于预算数的主要原因是4月份起退休同志除了通讯费补贴全部转由社保统一发放了。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年的预算数为0，支出安排25.16万元，主要原因是养老保险制度改革。
11.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年的预算数为27.48万元，2016年的决算数为27.48万元，完成年初预算的100%。主要用于局机关和下属事业单位人员医疗保险和医疗经费的支出。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年预算数为41.78万元，2016年决算数为51.38万元，完成预算的122.79%，决算数大于预算数的原因主要是 住房公积金缴费基数作了调整，支出增加。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年预算数为2.23万元，2016年决算数为2.23万元，完成预算数的100%。主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的购房补贴支出。
2.一般公共预算基本支出情况说明
诸暨市统计局2016年一般公共预算基本支出808.11万元，其中：
人员经费774.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等
公用经费33.39万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
诸暨市统计局没有政府性基金当年拨款支出。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.98万元，比上年决算数下降275.25%。主要用于日常公务接待等支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭原则。
其中，本单位国内公务接待21批次，178人次，共 1.98万元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算7.08万元，比上年决算数下降32.63%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出7.08万元，主要用于日常公务外出等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。没有增加减少。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度统计局本级包括2家参公事业单位和2家全额拨款事业单位机关运行经费一般公共预算支出33.39万元，比上年度减少0.68万元，下降2.04%，主要原因是去年机关工作人员养老保险改革支出补缴金额比较大。
2.政府采购支出情况。
2016年度诸暨市统计局及所属各单位政府采购支出总额88.06万元，其中：政府采购货物支出63.06万元、政府采购工程支出 0万元、 政府采购服务支出25万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，统计局及所属各单位共有车辆 3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2016年度诸暨市统计局第三次全国经济普查项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算106.9万元，实际支出106.9万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况为优。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。为统计系统行政单位（包括实行公务员管理事业单位）基本支出。
13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）指指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）,承担组织实施经济普查的各类专项调查等工作支出。
15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）,承担绍兴市城市社会调查的一系列工作。
16．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）, 指指反映局下属事业单位工资及未单独设立项级科目的其他项目支出。
17．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）,统计下属事业单位未其他类支出
18．教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。
19．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休方面的支出。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）人员发放的用于买住房的补贴。
附件：诸暨市统计局批复表