（诸暨市科学技术局）2018年部门预算

发布时间：2018-02-27 14:48 浏览次数: 信息来源：市科技局

（诸暨市科学技术局）2018年部门预算

　一、(诸暨市科学技术局)概况

(一)、主要职能

根据市政府“三定方案”，市科学技术局的主要职责：

（1）贯彻执行党和国家有关科技的法律、法规和方针、政策、研究制订和组织实施全市科技发展和科技促进经济、社会发展以及知识产权的具体政策、措施及实施意见。

（2）会同有关部门研究制订全市科技体制改革和技术创新的政策、措施，并组织实施；负责科技中介机构、民营科技机构和科技社团的管理工作；协调、组织全市科学技术普及工作；负责全市科技信息的管理。

（3）研究确定全市科技优先发展领域，研究分析科技促进经济社会发展的重大问题，组织制订全市科技中长期发展规划和年度规划；合理配置科技经费，负责科技三项经费、科技发展基金、技术创新资金等管理工作。

（4）组织全市工业、农业、社会发展领域的应用技术研究，高新技术及其产业化研究；编制申报、组织实施科研计划、科技攻关计划、星火计划、火炬计划、新产品试制计划、科技成果推广计划等各级各类科技计划，指导、协调高新技术产业园区建设，组织国家及地方各级高新技术企业的初审、申报工作；负责市级高新技术企业、成果、产品项目的认定。

（5）贯彻执行技术市场的有关政策、法规；培育发展技术、信息市场，推进科技成果转化和科技与经济的结合。归口管理全市技术市场工作，指导科技第三产业工作。

（6）归口管理全市科技成果的评价与科技保密、科技统计、科技档案、科技外事等工作。

（7）协调和指导全市知识产权保护工作；负责专利执法监督，依法处理专利纠纷；组织推动知识产权法律、法规的宣传普及工作。

（8）协调和指导全市信息化建设工作。

（9）指导、协调市政府各部门与各镇乡、街道的科技管理工作。

（10）参与全市重大技术改造项目、重要工程建设项目的决策；归口管理全市软科学研究。

（11）协同有关部门制定有关科技人员的政策，参与科技人员的管理与培养工作。

（12）负责全市防震减灾工作。

（13）承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

科技局是市政府的行政职能部门之一，局内设5个科室。2018年纳入部门预算编制范围的单位共有2个，具体是：市科技局本级、市科技创业服务中心。

科技局本级实有行政12人，事业2人，退休人员17人，局机关聘用工2人。

科技创业服务中心实有6人，退休人员3人。

　　二、科技局2018年部门预算安排情况说明

（一）诸暨市科学技术局（本级）

（1）收入预算总体安排情况

科技局2018年收入预算5591.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入5572.67万元，占 99.97 %；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0万元，占 0 %；专户管理其他资金0万元，占0%；单位结余资金0万元，占0%；其他资金18.64万元，占0.3%。

　　（2）支出预算总体安排情况

　　科技局2018年支出预算为5591.31万元。

　　1.按支出功能分类，包括：一般公共服务5572.67万元,其他资金18.64万元。

　　2.按支出用途分类，包括：人员支出271.6万元，日常公用支出56.71万元，项目支出5263万元。

（3）财政拨款收支预算情况

1.一般公共预算当年拨款情况

1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款5572.67万元，比2017年预算数减少734.51 万元，主要是项目支出减少。

1.2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）5500.8万元，占98.38%；社会保障与就业支出（类）47.99万元，占0.86%；医疗卫生与计划生育支出（类）12.83万元，占0.23%；住房保障支出（类）29.69万元，占0.53%。

1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1.206（类）01（款）01（项）行政运行事务237.43万元，主要用于工资福利、日常公用经费等。

1.3.2.206（类）01（款）99(项）其他科学技术管理事务支出23.37万元，主要用于其他人员经费和防震减灾等。

1.3.3.206（类）04（款）02（项）应用技术研究与开发476万元，主要用于市级科技计划项目经费。

1.3.4.206（类）04（款）99（项）其他技术研究与开发4764万元，主要用于市级科技计划项目经费。

1.3.5.208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休7.35万元，主要用于退休人员福利。

1.3.6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.03万元，主要用于养老缴费。

1.3.7.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出11.61万元，主要用于职业年金缴费。

1.3.8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗12.83万元，主要用于医保缴费。

1.3.9.221（类）02（款）01（项）住房公积金29.18，主要用于住房公积金。

1.3.10.221（类）02（款）03（项）购房补贴0.51万元，主要用于住房改革支出。

1.4.一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出 328.31万元，其中：

人员经费300.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费27.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

1.5.2018年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。与上年情况一致。

1.5.2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数增长194%。主要用于接待上级单位以及兄弟县市单位的支出。增加的主要原因是2017年度执行数为1.7万元，基数小，导致增幅大以及综合体的建成检查参观人数相应增加。

1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是公车改革，无上述费用支出。

2. 2018年政府性基金预算支出情况

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（4）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年科技局本级、专利事务所等2家行政单位以及事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.53万元。

2.政府采购情况

2018年科技局各单位政府采购预算总额2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，科技局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急机要通信用车0辆、其他用车0辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆。

4.绩效目标设置情况

2018年科技局项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4764万元。

（二）诸暨市科技创业服务中心（下属事业单位）

（1）收入预算总体安排情况

科创中心2018年收入预算 71.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入71.49万元，占 100 %；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0万元，占 0 %；专户管理其他资金0万元，占0%；单位结余资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

　　（2）支出预算总体安排情况

　　科创中心2018年支出预算为71.49万元。

　　1.按支出功能分类，包括：一般公共服务71.49万元。

　　2.按支出用途分类，包括：人员支出64.16万元，日常公用支出 5.33万元，项目支出2万元。

（3）财政拨款收支预算情况

1.一般公共预算当年拨款情况

1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款71.49万元，比2017年预算数减少3.72万元，主要是人员变动。

1.2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）71.49万元，占100%。

1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1．206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务50.76万元，主要用于网上技术市场建设项目。

1.3.2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休1.26万元，主要用于退休人员福利。

1.3.3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费6.63万元，主要用于事业在职人员经费。

1.3.4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2.65万元，主要用于职业年金缴费。

1.3.5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2.75万元，主要用于医疗补助。

1.3.6.221（类）02（款）01（项）住房公积金6.36万元，主要用于住房公积金。

1.3.7.221（类）02（款）03（项）购房补贴1.08万元，主要用于住房改革支出。

1.4.一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出 69.19万元，其中：

人员经费63.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费5.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

1.5.2018年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。与上年情况一致。

1.5.2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算1.3万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待上级单位以及兄弟县市单位的支出。增加的主要原因是2017年度执行数为0.65万元，基数小，导致增幅大以及综合体的建成检查参观人数相应增加。

1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算2.7万元，与上年执行数增长100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.7万元，主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是公务活动增加。

2. 2018年政府性基金预算支出情况

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（4）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年科技创业服务中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.33万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，科创中心所属预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1辆。

三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。