诸暨市公安局2018年部门预算

一、诸暨市公安局概况

（一）主要职能：

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规，制定公安工作的政策和规范性文件，并组织实施。

2、掌握影响全市社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、负责对危害国内安全案件的侦查，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织的侦控和基础调查工作。

4、侦办刑事犯罪案件、经济犯罪案件；侦办涉外犯罪案件、集团犯罪案件；组织全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

5、负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、组织、指挥处置治安事故和群体性事件，侦办治安案件；组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；组织、指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

6、组织、指导、监督全市公安机关依法承担的刑罚执行工作；组织、指导、监督看守所、拘留所等管理工作。

7、负责出入境管理有关工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入境和持普通护照外国人在市内居留、旅游等管理工作；查处违反出入境管理法的案件。

8、组织开展全市公安机关执法监督。

9、组织实施公安科学技术工作，组织、指导全市公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设，为侦办重特大案件提供技术保障和行动支援。

10、组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导管理信息安全等级保护工作。

11、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，诸暨公安局部门预算包括：诸暨市公安本级预算、诸暨市公安局交通警察大队预算。

二、诸暨市公安局2018年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

诸暨市公安局2018年收入预算33247.09万元，其中：一般公共预算拨款收入33245.40万元，占99.99%；专户管理其他资金1.69万元，占0.01%；。

（二）支出预算总体安排情况

诸暨市公安局2018年支出预算为33247.09万元。

1、按支出功能分类，包括：

2.按支出用途分类，包括：人员支出19077.42万元，日常公用支出2388.02万元，对个人和家庭补助2000.49万元，项目支出9781.16万元。

（三）财政拨款收支预算情况

1.一般公共预算当年拨款情况：

1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2018年一般公共预算当年拨款33247.09万元，比2017年预算数增加3015.43万元，主要是行政运行人员经费增加516万元、公安协警人员经费增加1265万、社区监控工程等租金增加700万元、居住证工本费增加200万元、电动车专项经费增加200万。

1.2.一般公共预算当年拨款结构情况：

1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1、2040201行政运行支出16,564.95万元，主要用于人员工资发放。

1.3.2、2040202一般行政管理事务8,671.16万元，主要用于公安办案支出。

1.3.3、2040211禁毒管理80万元，主要用于禁毒宣传、试剂、强制戒毒人员支出等。

1.3.4、2040215居民身份证管理200万元，主要用于身份证办理工本费支出。

1.3.5、2040214反恐专项50万元，主要用于反恐专项巡逻装备购置、费用支出。

1.3.6、2040217拘押场所管理800万元，主要用于拘押人员伙食、医疗、服装、日常用品、水电等费用。

1.3.7、2040218警犬繁育及训养20万元，主要用于警犬繁育及训养有关费用。

1.3.8、2040299其他公安支出2254.86万元，主要用于公安装备购置、日常办公楼维修等费用。

1.3.9、2080504未归口管理的行政单位离退休95.41万元、主要用于单位离休人员工资支出。

1.3.10、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,426.14万元，主要用于在职人员养老金缴纳。

1.3.11、2050506机关事业单位职业年金缴费支出471.41万元，主要用于在职人员养老金年金缴纳。

1.3.12、2101101行政单位医疗704.47万元，主要用于单位人员医保费用交纳。

1.3.13、22102住房改革支出1,848.70万元，主要用于单位人员交纳的住房公积金购房补贴。

1.4.一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出23465.93万元，其中：

人员经费21077.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2388.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1.5.2018年一般公共预算“三公”经费预算情况。

1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。

1.5.2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算200万元，比上年执行数45万元增长344.44%。主要用于日常办案接待等支出。增加的主要原因是2017年度实际支出招待费较少，财政预算根据人员数按上年预算标准零基安排预算。

1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算679.7万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出679.7万元，主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

2.2018年政府性基金预算支出情况

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年公安局本级的机关运行经费财政拨款预算2388万元。

2.政府采购情况

2018年公安局各单位政府采购预算总额1755万元，其中：政府采购货物预算308万元、政府采购工程预算800万元、政府采购服务预算647万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，公安局局所属各预算单位共有车辆166辆，其中，一般执法执勤用车166辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2018年公安局项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9781.16万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.2040201行政运行支出，主要用于人员工资发放。

8.2040202一般行政管理事务，主要用于公安办案支出。

9.2040211禁毒管理，主要用于禁毒宣传、试剂、强制戒毒人员支出等。

10.2040214反恐专项，主要用于反恐专项巡逻装备购置、费用支出。

11.2040217拘押场所管理，主要用于拘押人员伙食、医疗、服装、日常用品、水电等费用。

12.2040218警犬繁育及训养，主要用于警犬繁育及训养有关费用。

13.2040299其他公安支出，主要用于公安装备购置、日常办公楼维修等费用。

14.2080504未归口管理的行政单位离退休，主要用于单位离休人员工资支出。

15.2101101行政单位医疗，主要用于单位人员医保费用交纳。

16.22102住房改革支出，主要用于单位人员交纳的住房公积金购房补贴。

二〇一八年二月二十七日