（诸暨市经济和信息化局）2018年部门预算

         一、（诸暨市经济和信息化局）概况

　　（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关经济运行调节和信息化工作的方针、政策和法律、法规；拟订我市相关的规范性文件，并组织实施；组织编制、实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划；组织制定工业和信息化专项规划和行业规范，指导、监督、检查执行情况。

　　   2.监测分析全市经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；负责工业、信息化应急管理和产业安全有关工作。

3.负责推进工业产业结构战略性调整，拟订培育发展战略性新兴产业、改造提升传统产业的相关政策和发展规划，推进信息化和工业化融合发展，优化全市工业、信息产业布局，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，指导产业转型升级，制定并组织实施产业结构调整实施方案，牵头提出工业转型升级专项资金使用的重点领域和方向；按照分工承担全市工业、信息产业园区的有关工作，协调推进工业园区、块状经济和产业集群发展，组织培育区域品牌。

4.负责全市工业和信息产业投资管理工作，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施；申报、核准、备案企业技术改造（含利用外资）项目；负责国家、省和市财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作；承担技改投资项目进口和国产相关设备抵免税初审上报工作；监督企业技术改造项目招投标活动；参与制定投资体制改革方案。

5.指导企业技术创新和技术进步，提出相关的政策措施，组织实施国家、省和市有关重大技术攻关项目；推进企业技术创新体系和能力建设，培育企业技术中心，组织实施重大装备国产化和重大技术装备、应对技术壁垒专项；推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化，组织协调相关的产学研合作创新，参与指导企业知识产权工作。

　　   6.负责建立煤电油等要素保障机制；监测煤炭运行态势和市场状况，拟订并组织实施有关保障政策和措施，负责煤炭经营企业资质审核的上报和煤炭运行秩序的管理，负责煤炭应急储备的管理；负责协调成品油市场供应调度，组织推广清洁油品的生产和使用；组织重点物资的储备、紧急调运和综合运输协调工作。

          7.负责全市电力运行管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题；负责全市电力电量综合平衡和电力年度计划编制及管理，监督指导电力调度；负责电力需求侧管理和有序用电，指导节约用电，牵头处置大面积停电事件的调查工作，协调应急过程中的重大问题；按照权限和分工，上报资源综合利用和新能源发电项目；负责热电联产、集中供热的改造建设项目；指导新农村电气化建设；参与全市电力重大建设项目的相关工作。

8.负责全市节能降耗和资源综合利用的综合协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作，拟订相关的专项规划和政策措施，组织协调项目示范；负责全市资源综合利用认定的上报和监督管理；负责对高耗能固定资产投资项目的节能审查和节能产品认定核准的上报，负责能源利用监察（监测）和执法工作；指导新型墙体材料改革发展工作；指导散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的生产及推广应用工作。

9.牵头协调指导工业和信息化企业发展生产性服务业工作，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设；指导企业积极发展科技服务业、现代物流业、国际贸易、文化创意产业和售后服务业等，指导总部经济、楼宇经济发展。

10.指导工业和信息化企业市场拓展和合作交流，协调和指导工业和信息化引进内资工作；开展工业、信息化的对外合作交流；参与开展区域产业协作。

11.负责工业和信息化行业管理工作，提出工业和信息化行业规划和相关政策，协调工业和信息化行业发展中的重大问题；承担产业信息发布和相关行业准入许可事项；推进工业和信息化行业淘汰落后生产能力工作；管理和指导相关行业协会工作；负责市级医药储备管理工作；协调全市茧丝绸工作。

12.指导各种经济成分的工业信息化企业，规范企业行为规则；制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策、措施；组织协调企业治乱减负工作；指导企业管理创新和现代企业制度建设；组织实施企业经营管理人员素质提升工程，推进企业管理咨询资质认定。

13.统筹推进全市信息化工作，组织制定并实施相关的政策，协调全市信息化建设中的重大问题；负责信息化建设的市场监管和服务能力建设；指导协调电子政务发展，推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用。

14.按照规定权限，负责信息安全管理，协调信息安全和信息安全保障体系建设，指导督促政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络开展安全保障工作，监督管理网络安全技术的应用（除计算机病毒防治外），协调处理网络与信息安全重大事件。

15.按照规定权限，负责全市信息网络设施建设，制定相关的规划并协调管理，组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展；指导推进全市政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。

16.负责国防科技工业的综合协调和管理。组织协调、督促检查国家、省下达的国防科技工业高新工程、专项计划和军品科研、生产任务的实施，并提供保障服务；武器装备科研生产许可审核的上报，承担相关的保密资格审查认证的上报；组织指导民用部门军品配套工作，实施军民两用技术双向转移和产业化，指导军民结合产业基地发展工作。负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作。

17.综合协调和指导服务中小企业发展，提出促进中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；指导中小企业创业创新发展；指导和推进支持中小企业发展的投融资服务体系建设，指导和监管中小企业融资性担保业务；指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展；负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设；负责国家、省和市中小企业发展专项扶持资金、担保及再担保资金的申报、组织实施和稽查工作。

18.承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

        从预算单位构成看，（诸暨市经济和信息化局）部门预算包括：（诸暨市经济和信息化局）本级预算和诸暨市新型墙体材料推广中心（挂市散装水泥服务中心牌子）预算。

　　二、诸暨市经济和信息化局2018年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

诸暨市经济和信息化局2018年收入预算1724.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1256.04万元，占72.9%；政府性基金收入    468.31万元，占27.1%。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　诸暨市经济和信息化局2018年支出预算为1724.35万元。

　　1.按支出功能分类，包括：一般公共服务944.15万元、社会保障和就业支出158.48万元、医疗卫生与计划生育支出43.97万元、住房保障支出109.44万元、其他支出468.31万元。

　　2.按支出用途分类，包括：人员支出1044.74万元，日常公用支出86.11万元，项目支出593.50万元。

（三）财政拨款收支预算情况

1.一般公共预算当年拨款情况

1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款1256.04万元，比2017年预算数增加17.21万元，主要是人员增加。

1.2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务944.15万元，占75.1%；社会保障和就业支出158.48万元，占12.7%；医疗卫生与计划生育支出43.97万元，占3.5%；住房保障支出109.44万元，占8.7%。

          1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）事务795.90万元，主要用于局本级行政事业在职人员经费的基本支出。

1.3.2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）事务137.50万元，主要用于局本级关停企业管理经费及经信局电子档案建设费、走访慰问送温暖活动费、全市亩均税收计算、公示费用、对接交流活动经费、光伏发电推广应用经费、节能专项资金、组团参加展览、展销和信息化工作推进经费。

1.3.3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）事务10.75万元，主要用于局本级关于其他人员经费的基本支出。

1.3.4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务安排24.09万元，主要用于局本级行政事业退休人员的基本支出。

1.3.5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务安排95.99万元，主要用于局本级机关事业单位基本养老保险缴费支出。

1.3.6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务安排38.40万元，主要用于局本级机关事业单位基本养老保险缴费支出。

1.3.7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务安排37.25万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费的基本支出。

1.3.8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）事务安排6.72万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费的基本支出。

1.3.9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务安排108.70万元，主要用于局本级行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的基本支出。

1.3.10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务安排0.74万元，主要用于局本级按房改政策规定，向符合条件职工发放用于购买住房的补贴的基本支出。

1.4.一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出1130.85万元，其中：

人员经费1044.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费86.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1.5.2018年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。

1.5.2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算5.80万元，比上年执行数下降560.0%。主要用于接待省市经信委和周边县市经信局等支出。减少的主要原因是接待批次和接待人数介绍。

1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

2. 2018年政府性基金预算支出情况

    2.1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2018年政府性基金预算当年拨款468.31万元，比2017年预算数增加180.11万元，主要是已转国库墙改基金返退项目增加。

2.2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他支出（类）468.31万元，占100%。

    2.3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2.3.1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）事务468.31万元，主要用于墙散推广中心的其他人员经费支出、对企业发散设备设施补助、混凝土下乡、预拌砂浆使用补助、预收退还款、散装水泥宣传经费、散装水泥行政执法、培训费、已转国库墙体材料的返退费用及推广应用费和诸暨市墙材技术开发及推广应用费。

（四）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年诸暨市经济和信息化局本级和诸暨市新型墙体材料推广中心（挂市散装水泥服务中心牌子）1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算86.11万元。

2.政府采购情况

2018年诸暨市经济和信息化局各单位政府采购预算总额4.20万元，其中：政府采购货物预算4.20万元。

3.国有资产占有使用情况 

截至2017年12月31日，诸暨市经济和信息化局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急机要通信用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

         4.绩效目标设置情况

2018年诸暨市经济和信息化局项目支出40.1%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款38.00万元。

三、名词解释

　　   1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

附件1：（诸暨市经济和信息化局）2018年部门预算.doc

附件2：（诸暨市经济和信息化局）2018年部门预算表.xls