诸暨市教育局2018年部门预算
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律法规，加强教育系统法制建设，推进教育事业科学和谐发展。
2.负责制定全市教育发展规划，指导各级各类学校教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育的改革和发展，全面实施素质教育，推进基础教育均衡发展。
3.指导全市各级各类学校（幼儿园）思想政治工作、德育、教学、体育、卫生、艺术、科技、普法、信息技术和国防教育等工作；组织对学校（幼儿园）各项工作的检查、督导、评估；指导教育科学研究工作，总结交流教育经验。
4.统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况；做好学校基建项目和现代教育技术装备的规划、审批和组织实施工作；负责教育系统内部审计。
5.根据干部管理权限，负责学校干部任免和教职员工的管理；组织、指导各级各类学校教师培训工作，负责中小学（幼儿园）校长（园长）、教师的培训；参与拟订学校编制、工资等人事制度改革政策，负责教师资格认定和教师招聘工作；组织、指导教育系统人才队伍建设和教职工的专业技术职务评聘工作。
6.负责指导全市教育系统的安全监管职责，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。
7.负责全市高校、中专招生及高等教育自学考试工作。
8.负责全市学校勤工俭学和后勤服务保障工作。
9.负责监督管理非教育部门办学校的教育业务工作，核准招生计划，协助培训教师等；负责民办学校（教育机构）的办学许可；负责学前教育办学机构的注册审批和考核评估工作。
10.在市语言文字工作委员会的领导下，具体负责普通话的培训、测试、推广等工作，加强社会用字管理；负责市人民教育基金会的日常工作。
11.行使市人民政府教育督导室职能，对镇乡人民政府和学校的教育工作进行监督、检查、评估、指导。
12.负责指导全市教育方面的国际和国内交流与合作，加强教育的开放与合作。
13.负责直属学校（单位）、镇乡（街道）中心学校的党建工作。
14.承办市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
纳入市教育局部门预算范围共有60个单位（学校），包括：局本级、6个局直属事业单位，4所公办普通高中，3所公办职业学校，4所公办直属初中，1所公办直属小学，1所特殊学校，2所公办直属幼儿园，以及27所乡镇（街道）中心学校和暨阳街道下属2所幼儿园、9所小学。
二、2018年部门预算安排情况说明
（一）收入预算安排情况
市教育局2018年收入预算总计212031.11万元，其中：一般公共预算拨款185500.13万元，占总收入87.49%；政府性基金收入30.00万元，占总收入0.01%；财政专户管理资金13491.20万元（其中动用上年专户结余1332.43万元），占总收入6.37%；专户管理其他资金6199.68万元（其中动用上年专户结余2159.13万元），占总收入2.92%；单位结余资金26.39万元，占总收入0.01%；其他资金6783.71万元（包括省补资金学校公用经费拼盘2831,8万元），占总收入3.20%。
（二）支出预算安排情况
市教育局2018年支出预算总计为212031.11万元。
1.按支出功能分类：教育支出191098.23万元（其中：行政运行374.25万元，其他教育管理事务支出1201.94万元，学前教育15384.42万元，小学教育66090.71万元，初中教育45479.25万元，普通高中教育24061.86万元，其他普通教育支出13405.59万元，中专教育232.9万元，职业高中教育6224.60万元，高等职业教育920.05万元，其他职业教育支出916.8万元，特殊学校教育585.07万元，教师进修1436.22万元，其他教育费附加安排的支出12512.66万元，其他教育支出2271.90万元），事业单位离退休0.84万元，未归口管理的行政单位离退休13.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出14875.45万元，机关事业单位职业年金缴费支出5950.16万元，行政单位医疗18.32万元，住房公积金43.58万元，购房补贴1.37万元，用于教育事业的彩票公益金支出30万元。
2.按支出用途分类：人员支出168462.37万元，日常公用支出9979.64万元，项目支出33589.10万元。
（三）财政拨款收支预算情况
1.一般公共预算当年拨款情况
1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款185500.13万元，比2017年预算数增加20255.89 万元，增加的主要因素为：2017年基本工资调整调标、住房公积金调标、考核奖补发等。
1.2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出167021.94万元，占总支出90.04%；社会保障和就业支出18414.92万元，占总支出9.93 %；医疗卫生与计划生育支出18.32万元，占总支出0.01%；住房保障支出44.95万元，占总支出0.02%。
1.3.一般公共预算当年拨款具体安排情况
1.3.1.2050101行政运行安排374.25万元，主要用于局本级在职人员经费及日常办公经费等基本支出。
1.3.2.2050199其他教育管理事务支出1190.94万元,主要用于局本级事业、教育核算中心各类基本出和项目支出。
1.3.3.2050201学前教育9341.87万元,主要用于全市自聘幼儿教师人员经费补助和下属学校在编幼儿园教师工资福利等基本支出。
1.3.4.2050202小学教育64191.95万元，主要用于下属小学各类人员经费、日常公用经费等基本支出。
1.3.5.2050203初中教育44626.90万元，主要用于下属初中各类人员经费、日常公用经费等基本支出。
1.3.6.2050204高中教育14291.64万元,主要用于下属普通高中各类人员经费、日常公用经费等基本支出以及四所改转制高中部分专项补助支出。
1.3.7.2050299其他普通教育支出13142.44万元,主要用于下属直属单位各类人员经费、日常公用经费等基本支出，以及局本级安排用于改善全市办学条件的教育设施设备添置、安保经费投入及学生资助类经费等专项支出。
1.3.8.2050304职业高中教育5746.50万元,主要用于下属职业高中各类人员经费、日常公用经费等基本支出，以及局本级安排用于职成教质量提升专项支出。
1.3.9.2050305高等职业教育82.05万元，主要用于下属职业教育中心事业在职人员补助支出。
1.3.10.2050399其他职业教育支出916.8万元,主要用于下属职业教育中心和工业职校公用经费支出。
1.3.11.2050701特殊学校教育583.57万元,主要用于下属特殊学校各类人员经费、日常公用经费等基本支出，以及特殊教育专项经费。
1.3.12.2050801教师进修472.63万元，主要用于下属教师进修学校人员经费等各类基本支出。
1.3.13.2050999其他教育费附加安排的支出10392.4万元,主要用于全市义务教育学校公用经费等基本支出，以及局本级安排用于对改转制学校的部分补助支出。
1.3.14.2059999其他教育支出1668万元，主要用于民办学校公用经费（幼儿园）、自聘教师补助，以及局本级安排用于全市教育人才奖励经费支出。
1.3.15.2080502事业单位离退休支出0.84万元，主要用于下属学校离休教师公务员医疗补助支出。
1.3.16.2080504未归口管理的行政单位离退休支出13.17万元，主要用于下属学校社保管理退休教师和局本级退休公务员医疗补助支出。
1.3.17.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12899.33万元，主要用于全市在职教师养老保险缴费支出。
1.3.18.2080506机关事业单位职业年金缴费支出5501.58万元，主要用于全市在职教师职业年金缴费支出。
1.3.19.2100501行政单位医疗支出18.32万元,主要用于局本级行政人员的医保缴费支出。
1.3.20.2210201住房公积金支出43.58万元,主要用于局本级行政人员的住房公积金缴费支出。
1.3.21.2210203购房补贴支出1.37万元,主要用于局本级行政人员的住房补贴缴费支出。
1.4.一般公共预算基本支出情况
2018年一般公共预算基本支出162533.48万元，其中：
人员经费支出156273.81万元，主要包括：基本工资32452.75万元、津贴补贴51489.21万元、奖金19592.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费12899.33万元、职业年金缴费5501.58万元、城镇职工基本医疗保险缴费3897.54万元、公务员医疗补助缴费5154.66万元、其他社会保险缴费2443.07万元、住房公积金14963.28万元、其他工资福利支出5377.87万元、离休费278.53万元、生活补助939.69万元、医疗费补助1262.40万元、奖励金21.88万元；
公用经费支出6259.67万元，主要包括：公务接待费63.47万元、工会经费9.96万元、公务用车运行维护费18.9万元、其他交通费用17.53万元、其他商品和服务支出6149.81万元。
1.5.2018一般公共预算“三公”经费预算情况
1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。
1.5.2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算支出97.05万元，主要用于省教育现代化县市和全国义务教育均衡县市创建接待、全市学校各类创建、评比、业务交流等招待支出。与上年执行数增加的主要原因为2018预算按各校核定上限数编报。
1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算支出18.90万元，比上年执行数10.62万元增加77.9%，其中，公务用车运行维护费支出18.90万元，主要用于下属直属事业单位公务用车运行所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年执行数增加的原因为：2017年用非一般公共财政预算安排的此项支出8.28万元，实际总支出预算与上年持平。
2. 2018年政府性基金预算支出情况
2.1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
2018年政府性基金预算当年拨款30.00万元，比2017年预算数增加30.00万元，主要是新增中央彩票公益金支持乡村少年宫拨款支出。
2.2.政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出（类）30.00万元，占100.0%。
2.3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
2.3.1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）事务30.00万元，主要用于乡村少年宫支出建设。
（四）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年局本级机关运行经费财政拨款预算88.77万元。
2.政府采购情况
市教育局2018年政府采购预算总额2782.63万元，其中：政府采购货物预算1478.33万元、政府采购服务预算1304.30万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，教育局下属直属事业单位共有车辆7 辆，其中，一般公务用车6辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备2套。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
市教育局2018年项目支出专项类均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3405.00万元。
附件：诸暨市教育局2018年部门预算表
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分的其他全部收入。
4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出及对家庭和个人补助支出等。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
12.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
14.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
15.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。
16.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
17.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
18.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
19.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
21.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
29.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。
诸暨市教育局2018年部门预算表.xls