诸暨市农业和农村工作办公室（汇总）2018年部门预算

　　一、诸暨市农业和农村工作办公室（汇总）概况

　　（一）主要职能

       1.负责新农村建设及相关工作的牵头协调，组织实施。

       2.开展农村重大课题调研及“三农“工作重大政策制定。

       3.指导农村土地承包管理及流转工作。

       4.指导村级集体经济发展、欠发达镇村和低收入农户奔小康工作，负责对口支援和对外帮扶工作。

       5.组织开展农民素质培训。

       6.负责农村指导员工作。

       7.负责农村集体“三资”管理工作。　　

     （二）部门预算单位构成

      从预算单位构成看，诸暨市农业和农村工作办公室（汇总）部门预算包括：诸暨市农办本级预算和下属事业单位诸暨市农村经营管理总站预算。

　　二、诸暨市农业和农村工作办公室（汇总）2018年部门预算安排情况说明

      （一）收入预算总体安排情况

        诸暨市农业和农村工作办公室（汇总）2018年收入预算650.95万元，其中：一般公共预算拨款收入650.95万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；专户管理其他资金0万元，占0%；单位结余资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　诸暨市农业和农村工作办公室（汇总）2018年支出预算为650.95万元。

　　1.按支出功能分类，包括：一般公共服务312.28万元、社会保障和就业92.99万元，医疗卫生与计划生育22.90万元、农林水169.72万元、住房保障53.06万元。

　　2.按支出用途分类，包括：人员支出537.60万元，日常公用支出46.35万元，项目支出67万元。

      （三）财政拨款收支预算情况

        1.一般公共预算当年拨款情况

        1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

        2018年一般公共预算当年拨款650.95万元，比2017年预算数增加70.9万元，主要是单位人员增加。

        1.2.一般公共预算当年拨款结构情况

       一般公共服务支出（类）312.28万元，占48%；社会保障和就业支出（类）92.99万元，占14.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）22.90万元，占4%；农林水支出（类）169.72万元，占26.1%；住房保障支出（类）53.06万元，占7.6%。

         1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

         1.3.1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）306.88万元，主要用于单位的基本支出。

         1.3.2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）5.4万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

         1.3.3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）事业单位离退休（项）1.26万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

         1.3.4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）未归口管理的行政单位离休（项）27.59万元，主要用于未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

         1.3.5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.73万元，主要用于基本养老保险费支出。

         1.3.6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.41万元，主要用于职业年金缴费支出。

         1.3.7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.66万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

         1.3.8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.24万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

         1.3.9.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）92.45万元，主要用于事业单位的基本支出。

         1.3.10.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）10.27万元，主要用于其他农业方面的支出。

         1.3.11.农林水支出（类）其他农林水事务支出（款）其他农林水支出（项）67万元，主要用于项目支出。

         1.3.12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.4万元，主要用于住房公积金。

         1.3.13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.66万元，主要用于购房补贴。

         1.4.一般公共预算基本支出情况

         2018年一般公共预算基本支出583.95万元，其中：

        人员经费537.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费46.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

         1.5.2018年一般公共预算“三公”经费预算情况

         1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。

         1.5.2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算7万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于接待上级领导检查、外省外地兄弟来诸考察等支出。

         1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算2.7万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.7万元，主要用于视察乡镇、公务用车租用等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

          2. 2018年政府性基金预算支出情况

          2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        （四）其他重要事项的情况说明

         1.机关运行经费

         2018年诸暨市农办本级、诸暨市农村经营管理总站事业单位的机关运行经费财政拨款预算46.35万元。

         2.政府采购情况

         2018年诸暨市农业和农村工作办公室（汇总）政府采购预算总额3.75万元，其中：政府采购货物预算3.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

         3.国有资产占有使用情况

         截至2017年12月31日，诸暨市农业和农村工作办公室（汇总）所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急机要通信用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

         2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

         4.绩效目标设置情况

         2018年诸暨市农业和农村工作办公室（汇总）项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款67万元。

         三、名词解释

　 　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

         2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。

         3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

         4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

         5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

         6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

         7.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

         8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

         9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

        10.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、政府特殊津贴、资助留学回国人员、军队转业干部安置、博士后日常经费、引进人才费用、公务员考核、公务员履职能力提升、公务员招考、公务员综合管理、事业运行等项目以外其他人力资源事务方面的支出。

         11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

         12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反应未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

         13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

         14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费机，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗费经费。

         15.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

         16.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除行政运行、一般性专业那个管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、对外交流与合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、农业结构调整补贴、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农村公益事业、综合财力补助、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、成品油价格改革对渔业的补贴、对高校毕业生到基层任务补助、草原植被恢复费安排的支出的项目以外其他用于农业方面的支出。

         17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位安人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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