诸暨市流动人口服务管理局2018年部门预算

一、诸暨市流动人口服务管理局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行有关流动人口服务管理的方针政策、法律法规、规章制度以及上级工作部署；

2.研究拟订全市流动人口服务管理有关政策规定，为市委、市政府决策提供意见建议；

3.牵头负责各镇乡（街道）以及有关部门按照职能要求开展流动人口服务管理协调工作，协调解决流动人口服务管理中的重点、难点问题，拟订工作措施；

4.督查、考核各镇乡（街道）和市级有关部门流动人口服务管理相关工作落实情况；

5.抓好流动人口服务管理队伍的教育培训和考核奖励；

6.承担市流动人口服务管理工作领导小组办公室日常工作；

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市流动人口服务管理局部门预算包括：诸暨市流动人口服务管理局预算。

二、诸暨市流动人口服务管理局2018年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

诸暨市流动人口服务管理局2018年收入预算2008.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1891.76万元，占94.19%；专户管理其他资金116.7万元，占5.81%。

（二）支出预算总体安排情况

诸暨市流动人口服务管理局2018年支出预算2008.46万元。

1.按支出功能分类，包括：

2.按支出用途分类，包括：人员支出83.33万元，日常公用支出6.62万元，项目支出1918.5万元。

（三）财政拨款收支预算情况

1.一般公共预算当年拨款情况

1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款1891.76万元，比2017年预算数增加683.21万元，主要是项目经费预算内增加。

1.2.一般公共预算当年拨款结构情况

1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1、2040202一般行政事务1918.5万元，主要用于日常流动人口工作经费。

1.3.2、2040250事业运行59.17万元，主要用于人员工资发放。

1.3.3、2040299其他公安支出10.29万元，主要用于流动人口信息系统维护等费用。

1.3.4、2101101行政单位医疗3.65万元，主要用于行政人员医保费用交纳。

1.3.5、2101102事业单位医疗1.83万元，主要用于单位事业人员医保费用交纳。

1.3.6、22102住房改革支出8.98万元，主要用于单位人员交纳的住房公积金购房补贴。

1.4.一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出89.96万元，其中：

人员经费83.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费6.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1.5.2018年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排，与上年情况一致。

1.5.2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算2000元，比上年执行数增长0%。主要用于接待日常公务接待支出。不变的主要原因是单位公务接待少，按照去年标准即可。

1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。持平的主要原因是公车改革单位已无车。

2. 2018年政府性基金预算支出情况

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年诸暨市流动人口服务管理局机关运行经费财政拨款预算6.62万元。

2.政府采购情况

2018年流动人口服务管理局各单位政府采购预算总额6000元，其中：政府采购货物预算6000元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，流动人口服务管理局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2018年诸暨市流动人口服务管理局项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1918.5万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、2040202一般行政事务，主要用于日常流动人口工作经费。

8、2040250事业运行，主要用于人员工资发放。

9、2101101行政单位医疗，主要用于行政人员医保费用交纳。

10、2101101事业单位医疗，主要用于单位事业人员医保费用交纳。

11、22102住房改革支出，主要用于单位人员交纳的住房公积金购房补贴。

12、其他公安支出，主要用于流动人口信息系统维修等费用。

附件2：2018年部门三公经费会议费培训费预算表.xlsx

附件1：流管局2018年部门预算表.xlsx