诸暨市人力资源和社会保障局2018年部门预算
一、诸暨市人力资源和社会保障局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。
2.负责编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；负责汇总上报全市机关和参照公务员法管理事业单位进人计划，报上级部门同意后组织实施；并监督检查计划执行情况；负责全市人才人事、劳动和社会保障的统计工作。
3.综合管理全市人才开发工作。会同有关部门拟订和实施全市人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全市人才选拔、培养、引进项目的组织实施；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动、有效配置。
4.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，负责大中专、职业学校毕业生就业的管理指导；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度；完善职业技能资格制度，建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。
5.负责统筹城乡的社会保障体系建设。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟定社会保险基金及补充社会保险基金管理和监督制度，组织编制社会保险基金预决算草案；组织实施社会保险基金的预测预警分析，拟订应对措施；管理所属社会保险经办机构，负责社会保险服务体系建设；负责各类补充保险相关内容的审核和备案。
6.会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；制定市属事业单位工资总额和工资计划管理政策，负责市属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核；负责企业职工工资的宏观调控工作。
7.会同有关部门指导全市事业单位改革和人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置等工作。
8.拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术执业资格，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；拟订高技能人才培养和激励政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。
9.负责全市引进国（境）外人才智力工作，拟订全市引进国（境）外人才智力政策；负责全市外国专家及港澳台专家的管理工作；归口管理全市出国（境）培训工作；负责促进国（境）外人才智力交流与合作工作。
10.会同有关部门拟订军队转业干部及家属安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作；会同有关部门做好部分企业军队转业干部解困和维稳工作。
11.负责全市行政机关公务员综合管理；会同有关部门完善公务员制度，拟订有关人员调配政策、本市荣誉制度和政府奖励制度；配合有关部门开展政府公务员绩效考核。
12.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
13.拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察和劳动用工管理。
14.承办市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市人力资源和社会保障局部门预算包括：人力资源和社会保障局本级预算，诸暨市社会保险事业管理局、诸暨市就业管理服务处、诸暨技师学院、诸暨市人事考试办公室、诸暨市职称考评服务中心5家事业单位预算。
二、诸暨市人力资源和社会保障局2018年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
诸暨市人力资源和社会保障局2018年收入预算11902.31万元，其中：一般公共预算拨款收入10751.99万元，占90.3%；财政专户管理资金685.00万元，占5.8%；专户管理其他资金396.34万元，占3.3%；其他资金68.97万元，占0.6%。
（二）支出预算总体安排情况
诸暨市人力资源和社会保障局2018年支出预算为11902.31万元。
1.按支出功能分类，包括：一般公共服务324.41万元、教育支出6944.09万元、社会保障和就业支出4263.76万元、医疗卫生与计划生育支出105.35万元、住房保障支出264.70万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出8961.55万元，日常公用支出1268.65万元，项目支出1672.11万元。
（三）财政拨款收支预算情况
1.一般公共预算当年拨款情况
1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款10751.99万元，比2017年预算数增加2225.02万元，主要是本年度政府性基金预算和其它收入预算减少。
1.2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出324.41万元，占3.0%；教育支出5908.07万元，占54.9%；社会保障和就业支出4149.46万元，占38.6%；医疗卫生与计划生育支出105.35万元，占1.0%；住房保障支出264.70万元，占2.5%。
1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.3.1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）安排63.71万元，主要用于局本级自谋职业军转干部医保缴费及年审、军转干部生活补助及家属安置等方面的项目支出。
1.3.2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）安排5万元，主要用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。
1.3.3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）安排30.70万元，主要用于局本级公务员学法用法三年轮训等方面的项目支出。
1.3.4. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）安排180万元，主要用于公务员招考方面的支出。
1.3.5. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）安排45万元，主要用于其他人力资源事务方面的支出。
1.3.6. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）安排5908.07万元，主要用于技师学院人员、日常公用等方面的基本支出。
1.3.7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）安排1905.86万元，主要用于局本级、社保局、就业处人员、日常公用等方面的基本支出。
1.3.8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）安排112.00万元，主要用于局本级人事档案管理经费、派驻基层人力社保所干部养老金年金单位缴费、全市统发工资与企业军转干部工作等方面的项目支出。
1.3.9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）安排107.00万元，主要用于局本级大楼物业管理费、政策宣传费等方面的项目支出。
1.3.10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）安排25万元，主要用于劳动监察办案经费补助等方面的项目支出。
1.3.11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）安排0.78万元，主要用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
1.3.12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）安排357.82万元，主要用于社保局社会保险扩面业务费、社保基金银行业务手续工本费、个体缴费短信服务费、基本医疗保险经办服务外包、城乡居民医保工作经费、线路租用、社保经办业务日常消耗、社保档案整理及扫描、企业退休人员社会化管理工作经费、个人权益记录单寄送、定点药店第三方审核费、社会保障市民卡维护费等方面的项目支出。
1.3.13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）安排213.2万元，主要用于局本级和社会保险事业管理局日志式考核系统维护及系统升级、民生事一卡通系统建设、社保信息系统维护、社保信息系统硬件平台维保、城乡居民医保系统维护、全省异地容灾运行维护等方面的项目支出。
1.3.14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）安排14.60万元，主要用于局本级劳调委、劳动合同鉴证管理经费等方面的项目支出。
1.3.15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）安排168.34万元，主要用于局本级和就业处公共实训基地建设补助、就业培训业务等方面的项目支出。
1.3.16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）安排10万元，主要用于调解仲裁经费补助等方面的项目支出。
1.3.17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）安排98.71万元，主要用于临聘人员经费方面的基本支出。
1.3.18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）安排38.22万元，主要用于事业退休人员退休金、医疗费等基本支出。
1.3.19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）安排15.83万元，主要用于行政退休人员退休金、医疗费等基本支出。
1.3.20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排772.81万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
1.3.21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排309.29万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。
1.3.22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排85.20万元，主要用于行政人员医疗保险方面的基本支出。
1.3.23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排20.15万元，主要用于事业人员医疗保险方面的基本支出。
1.3.24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排229.82万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
1.3.25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排34.88万元，主要用于按规定向职工发放的用于购买住房的补贴。
1.4.一般公共预算基本支出情况
2018年一般公共预算基本支出10230.20万元，其中：
人员经费8961.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1268.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.5.2018年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。
1.5.2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算25.64万元，与上年基本持平。主要用于上级有关部门督查、调研、兄弟县市单位交流、各类教学和科研业务活动、公务员、事业单位招考和各类项目评审、就业培训、评选及验收专家接待等支出。
1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算2.7万元，与上年基本持平。其中，公务用车运行维护费支出2.7万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
2. 2018年政府性基金预算支出情况
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年诸暨市人力资源和社会保障局本级、诸暨市社会保险事业管理局、诸暨市就业管理服务处等两家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算221.40万元。
2.政府采购情况
2018年诸暨市人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额329万元，其中：政府采购货物预算69万元、政府采购服务预算260万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，诸暨市人力资源和社会保障局所属各预算单位未保留公务用车。
4.绩效目标设置情况
2018年诸暨市人力资源和社会保障局项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1327.80万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。
4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）指用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
8.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）指用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。
9. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）指用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。
10.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）指用于公务员招考方面的支出。
11.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）指其他人力资源事务方面的支出。
12.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。
13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他的基本支出。
14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）指反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）指反映劳动保障监察事务支出。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）指反映劳动关系和维权事务的支出。
21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）指反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
28.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件2：
诸暨市人社局2018年部门三公经费会议费培训费预算表.xls
诸暨市人力资源和社会保障局
2018年2月