诸暨市邮政业发展中心2017年度部门决算公开

诸暨市邮政业发展中心2017年度部门决算

一、诸暨市邮政业发展中心概况

（一）主要职能

1.协助诸暨邮政管理局开展相关业务的检查工作；

2.承担诸暨邮政管理局交办的相关具体工作；

3.承办上级邮政管理部门及市政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市邮政业发展中心部门决算包括：诸暨市邮政业发展中心决算。

二、诸暨市邮政业发展中心2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市邮政业发展中心2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

诸暨市邮政业发展中心2017年度收入总计131.51万元，支出总计131.51万元。与2016年相比，收入总计增加70.18万元，增长114.43%，支出总计增加70.18万元，增长114.43%。

（二）收入决算总体情况说明

本年收入合计131.51万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入131.51万元（其中，一般公共预算131.51万元，政府性基金预算0万元），占100.00%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0.00万元，占0.00%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计131.51万元，其中基本支出81.61万元，占62.06%；项目支出49.90万元，占37.94%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出7.46万元、医疗卫生与计划生育支出3.38万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出113.05万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出7.62万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出76.88万元，日常公用支出4.73万元，项目支出49.90万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出131.51万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市邮政业发展中心2017年度财政拨款收入总计131.51万元，支出总计131.51万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加97.9万元，增长291.28%，财政拨款支出总计增加97.9万元，增长291.28%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

诸暨市邮政业发展中心2017年度一般公共预算拨款支出131.51万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算拨款支出增加97.9万元，增长291.28%。

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

诸暨市邮政业发展中心2017年度财政拨款支出年初预算为115.73万元，支出决算为131.51万元,完成年初预算的113.63%，主要原因是人员增加，2016年下半年事业单位考试新招录一名事业人员于2017年3月报道。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政支出（项）。2017年年初预算为56.12万元，2017年决算为63.15万元，完成年初预算的112.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，2016年下半年事业单位考试新招录一名事业人员于2017年3月报道。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。2017年年初预算为50万元，2017年决算为49.9万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是四舍五入取数问题，预算数与决算数大致持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为5.33万元，决算数大于预算数的主要原因是根据决算填报科目设置调整将原来统计核算入社会保障缴费科目下的基本养老保险及职业年金支出单独填报。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为2.13万元，决算数大于预算数的主要原因是根据决算填报科目设置调整将原来统计核算入社会保障缴费科目下的基本养老保险及职业年金支出单独填报。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为2.75万元，2017年决算为3.38万元，完成年初预算的122.91%， 决算数大于预算数的主要原因是人员增加，新招录一名事业人员于2017年3月报道。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为5.3万元，2017年决算为6.28万元，完成年初预算的118.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，新录用事业人员于2017年3月报道。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年年初预算为1.56万元，2017年决算为1.34万元，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴享受人员减少。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

诸暨市邮政业发展中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出81.61万元，其中：

人员经费76.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费、住房公积金、购房补贴；

公用经费4.73万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

    诸暨市邮政业发展中心没有政府性基金预算拨款安排，故无数据。

（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.04万元，完成预算的8.00%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的8.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是邮管系统省级领导来诸检查频次减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.11万元，下降73.33%，其中：

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，2017年无因公出国人员经费发生。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2017年度公务接待费决算0.04万元，比上年决算数下降73.33%。主要用于接待上级主管部门的考核检查招待等支出。减少的主要原因是邮管系统省级领导来诸检查频次减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（八）部门预算绩效情况

1. 2017年度诸暨市邮政业发展中心项目均实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算50万元，实际支出49.9万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：合格

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：合格

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度诸暨市邮政业发展中心的机关运行经费一般公共预算支出4.73万元，比上年度增加4.73万元，主要原因是2016年新成立单位无一般公共预算支出。

2.政府采购支出情况

2017年度诸暨市邮政业发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，诸暨市邮政业发展中心共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

15.交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政支出（项）：反映行政单位的（包括属于公务员管理的事业单位）基本支出。

16.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。