2018年度东和乡人民政府财政收支预算（草案）

2018年我乡财政工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神，以建设“两山”实践先行区、生态经济示范区、美丽乡村样板区为目标，收入重管理，支出重绩效，发展重和谐,科学化、精细化、规范化全面落实各项财政制度，优化支出结构，积极培育财源，不断提升政府的公共服务水平，为打造“颐养小镇、山居东和”提供强大的引擎支撑。

按照上述指导思想，2018年度我乡财政收支预算（草案）编制如下：

【一】、财政收入部分：2018年财政总收入预算为12927万元。

1、一般预算收入（税收收入）为2124万元，比上年增长8%。其中增值税593万元，地方税为1531万元。

2、上级补助收入预算为893万元，这些收入将专款专用，对口使用，保持收支平衡。

3、预算外2018年总收入为9910万元，【其中:财政体制分成收入742万元，各主管部门补助收入9168万元】。

【二】、财政支出部分：2018年乡财政预算总支出为 13327万元。

1、上解各种税收支出2124万元.

2、公共财政预算支出893万元，按支出功能这些资金支出主要用于：一般公共服务业经费支出553.57元;行政单位医疗19.8万;事业单位医疗7.74万；社会保障和就业支出65.5175万；医疗卫生与计划生育支出30.3175万；文化体育与传媒支出1.3万元；组织事务支出7.585万；农林水事务经费支出203.57万元；其他经费支出3.6万元。

3、专用基金支出安排10310万元

（1）用于一般公共服务1212.6万元【其中:行政事业经费支出816.2万元；事业运行经费支出396.4万元】；

（2）教育支出150万元，包括建乡中心幼儿园，小学阳光食堂改造。

（3）公共安全支出350万元。其中：社会公共安全经费240万（消防演练、应急等安全生产建设20万，派出所保安经费等社会治安支出110万，视频监控租赁等社会安全110万），地质灾害治理110万元。

（4）文化体育与传媒支出120万元。包括祠堂修缮，文化村落保护，大林村、冯蔡村等村文化礼堂建设等支出。

（5）社会保障和就业支出500万元。包括农村最低生活保障，五保供养，退役士兵安置等优抚费，其他社会保障等各类民生救济支出。 

（6）医疗卫生支出320万元。其中城乡居民基本医疗270万，爱卫工作经费13万元，食品和药品监督管理事务支出15万。其他医疗卫生与计划生育事务支出12万，计划生育事务支出10万。

（7）节能环境保护支出1170万元。其中农村生活污水治理800万，其他节能环境保护100万,卫生长效保洁270万。

（8）城乡社区事务支出3310万元，其敬老院综合社会福利中心建设150万元；小城镇环境综合整治规划项目1200万；美丽乡村精品村建设1780万；其他城乡社区事务支出180万元。

（9）农林水事务支出2500万元:其中农业支出350万元（其中农业产业化经营等10万元，病虫害防治10万，农民技能培训10万，高标准农田、旱改水等一产其他农业支出320万元）；林业支出50万元；水利支出1000万元(其中坡耕地节水工程、小河流域整治等农田水利建设400万元，病险屋顶山塘整治200万元，自来水进村入户工程300万元，永宁水库建设100万)；土地开发及建设用地复垦800万元；一事一议、村级发展基金等农村综合改革300万元。

（10）交通运输支出605万元。其中姚邵畈到新王公路建设41万元；下姚到新王线公路大中修工程款30万；王家宅-冯蔡公路提升工程175万，尚典—杜坑、枫谷线—小坑村级联网公路大中修200万元，其他道路建设159万元。

（11）商业服务业等支出68.8万。

（11）住房保障支出3.6万元。

当年收支相抵后，结余为627.7万元。