诸暨市人民政府暨阳街道办事处单位2017年度部门决算
诸暨市人民政府暨阳街道办事处单位2017年度部门决算
一、诸暨市人民政府暨阳街道办事处单位概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。
3、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
4、负责村（居）、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）、社区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作。
7、指导和帮助村（居）、社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）、社区居民委员会的群众自治组织作用。
8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
9、向上级政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
10、承办上级政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市人民政府暨阳街道办事处部门决算包括：本级决算。
二、诸暨市人民政府暨阳街道办事处单位2017年度部门决算公开表，详见附表。
三、诸暨市人民政府暨阳街道办事处单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
诸暨市人民政府暨阳街道办事处单位2017年度收、支总计53,064.15万元。与2016年相比，收、支总计增1016.66万元，增长1.9%。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计45,255.72万元，占总收入85.28%，包括财政拨款收入5,705.13万元（其中，一般公共预算5,692.13万元，政府性基金预算13.00万元），占10.75%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入39,550.59万元，占74.53%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计50,004.08万元，其中基本支出5,249.86万元，占10.50%；项目支出44,754.22万元，占89.50%； 经营支出0万元，占0%。按支出功能分类，包括一般公共服务支出5,668.27万元、国防支出27.13万元、公共安全支出1,895.99万元、教育支出1,218.28万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出163.44万元、社会保障和就业支出2,305.25万元、医疗卫生与计划生育支出2,008.31万元、节能环保支出2,515.35万元、城乡社区支出7,301.11万元、农林水支出3,771.73万元、交通运输支出263.81万元、资源勘探信息等支出22,844.37万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出21.03万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出4,645.49万元，日常公用支出604.38万元，项目支出44,754.22万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5,692.13万元，政府性基金预算支出13.00万元，其他各类支出44,298.95万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
诸暨市人民政府暨阳街道办事处单位2017年度财政拨款收、支总计5,705.13万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加1943.82万元，增长51.68%。主要是文明城市创建经费支出1154万元，老年福利增加286万元，其他社会保障和就业增加398万元，其它农业支出增加330万元等。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
诸暨市人民政府暨阳街道办事处单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5,692.13万元，占本年支出合计的11.38%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2168.50万元，增长61.54%。主要是：文明城市创建经费支出1154万元，老年福利增加286万元，其他社会保障和就业增加398万元，其它农业支出增加330万元等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
诸暨市人民政府暨阳街道办事处单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为2,782.91万元，支出决算为5,692.13万元,完成年初预算的204.54%，主要原因是项目经费追加。其中文明城市创建经费支出1154万元，老年福利增加286万元，其他社会保障和就业增加398万元，其它农业支出增加330万元等。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为2.1万元，完成年初预算的0%， 决算数大于预算数的主要原因是追加款。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为1118.76万元，2017年决算为1193.17万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是四个平台干部归入本单位。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为24万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加款。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2017年年初预算为0.8万元，2017年决算为0.8万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为15万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加款。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为306.29万元，2017年决算为306.29万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出 （项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为18.14万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加款。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为0.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加款。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为19.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加款。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出 （项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为55万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加款。
文化体育与传媒支出（类）其他文体体育与传媒支出（款）其他文体体育与传媒支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为1.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加款。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为1万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加款。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为424.25万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加款。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为45.64万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加款。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为546.63万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加款。
医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为2.49万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加款。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2017年年初预算为27.7万元，2017年决算为27.7万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）药品事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为26.9万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加款。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为76.97万元，2017年决算为76.97万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为16.24万元，2017年决算为16.24万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为561.69万元，2017年决算为561.69万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为1534万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加款。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2017年年初预算为769.77万元，2017年决算为769.77万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利行业业务管理（款）其他水利支出（项）。2017年年初预算为15.13万元，2017年决算为15.13万元，完成年初预算的100%。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2017年年初预算为8.03万元，2017年决算为8.03万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
诸暨市人民政府暨阳街道办事处单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,613.27万元，其中：
人员经费1,608.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、遗属生活补助、住房公积金；
公用经费5.00万元，主要包括：电费。
（七）政府性基金当年拨款情况说明
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他彩票发行销售机构业务费安排的支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为13万元，完成年初预算的0%。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0万元，增长0%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长0%。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）**%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度诸暨市人民政府暨阳街道办事处单位0项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：0
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：0
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度暨阳街道办事处本级的机关运行经费一般公共预算支出5.00万元，比上年度增加0万元，增长0%。
2.政府采购支出情况
2017年度暨阳街道办事处本级及所属各单位政府采购支出总额9047.97万元，其中：政府采购货物支出28.03万元、政府采购工程支出8971.34万元、政府采购服务支出48.6万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出 （项）：指除上述项目以外和其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
19.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出 （项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
22.文化体育与传媒支出（类）其他文体体育与传媒支出（款）其他文体体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
28.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。
29.医疗卫生与计划生育支出（类）药品事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
30.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
33.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
34.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
35.农林水支出（类）水利行业业务管理（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
36.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
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