中共诸暨市委诸暨市人民政府接待处2019年部门预算

发布时间：2019-02-15 10:31 浏览次数: 信息来源：市委市政府接待处

一、中共诸暨市委、诸暨市人民政府接待处概况

（一）主要职能

1.主要负责中央机关、国家部委、省级机关及部门领导及随行人员、绍兴市主要领导，以及由上述机构派出来我市检查、调查、考察团组的接待；

2.负责外省、市来我市进行参观、考察的党政副县级领导干部的接待，统筹安排食宿、交通及参观、考察、洽谈等活动，协调、组织市级有关部门情况介绍；

3.负责市委、市人大、市政府、市政协来客接待工作；

4.参与协助市级重要会议、重要活动的接待服务工作；

5.负责对全市部门、镇乡公务接待工作的业务指导；

6.负责我市内部接待经费的统一管理使用；

7.负责协助市主要领导外出公务活动的联络工作；

8.负责来我市采访、调研、组稿的省级以上新闻工作者及领导的接待；

9.负责市级领导交办的其他任务。　　

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共诸暨市委、诸暨市人民政府接待处部门预算包括：本级预算。

二、中共诸暨市委、诸暨市人民政府接待处2019年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

中共诸暨市委、诸暨市人民政府接待处2019年收入预算200万元，其中：一般公共预算拨款收入200万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；专户管理其他资金0万元，占0%；单位结余资金0万元，占0 %；其他资金0万元，占0%。

（二）支出预算总体安排情况

中共诸暨市委、诸暨市人民政府接待处2019年支出预算为 200万元。

1.按支出功能分类，包括：一般公共服务200万元。

2.按支出用途分类，包括：人员支出0万元，日常公用支出200万元，项目支出0万元。

（三）财政拨款收支预算情况

1.一般公共预算当年拨款情况

1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款200万元，比2018年预算数增加0万元，主要是接待量与2018年总体预计持平。

1.2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）200万元，占0%；公共安全支出（类）0万元，占0%。

1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务200万元，主要用于上级领导考察调研、省内外党政考察、市级招商大会、市级重大节会等支出。

1.4.一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出200万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费200万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1.5.2019年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。2020年预算安排0万元，比上年执行数增长0 %。主要用于因公出境等支出。增加的主要原因是无该项业务。

1.5.2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算200万元，比上年执行数增长0%。主要用于接待上级领导考察调研、省内外党政考察、市级招商大会、市级重大节会等支出。增加的主要原因是2019年预计总体接待量与2018年持平。

1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是本部门无独立公务用车。

2. 2019年政府性基金预算支出情况

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年中共诸暨市委、诸暨市人民政府接待处等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2019年中共诸暨市委、诸暨市人民政府接待处各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共诸暨市委、诸暨市人民政府接待处所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急机要通信用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0 辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.重点项目预算绩效情况

2019年中共诸暨市委、诸暨市人民政府接待处重点项目支出及预算绩效目标如下：