诸暨市开发委2019年部门预算公开
一、开发委概况
（一）主要职能
负责城西工业新城和城北高新技术产业园区规划确定范围内总体规划、详细规划、相关专项规划和开发区内的行政村建设规划的编制、报批及组织实施工作；各类建设项目的规划选址、定点、核发“一书三证”工作；各类建设项目的立项、可行性研究报告、初步设计审核报批工作，以及外商投资企业合同章程的审批、批准证书的颁发；建设用地的征用和国有土地使用权的出让、转让、划拨、登记和核发土地使用证，以及土地征用农转非手续的办理等各项工作，统一管理开发区行政村农民私人建房用地工作；规划确定范围内外经贸和招商引资工作；市政基础设施工程的配套建设和市容环境管理工作；开发区安全生产和劳动用工相关管理工作；工业企业的有关经济管理工作；承办市委市政府交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，开发委部门预算包括：开发委本级预算。
二、开发委部门2019年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
开发委部门2019年收入预算45067.45万元，其中：一般公共预算拨款收入846.88万元，占1.88%；政府性基金收入44220.57万元，占98.12%；
（二）支出预算总体安排情况
开发委部门2019年支出预算为45067.45万元。
1.按支出功能分类，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。
2.按支出用途分类，包括：人员支出779.29万元，日常公用支出67.58万元，项目支出44220.57万元。
（三）财政拨款支出情况
1.一般公共预算当年拨款情况
1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款846.88万元，比2018年预算数增加335.44万元，主要是人员经费往年在一般公共预算和政府性基金预算中列支，2019年都在一般公共预算中列支。
1.2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）610.63万元，占72.10%；社会保障和就业支出（类）102.42万元，占12.09%；医疗卫生与计划生育支出（类）35.96万元，占4.25%。住房保障支出（类）97.87万元，占11.56%。
1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.3.1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)安排610.63万元，主要用于人员经费和公用经费的基本支出。
1.3.2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.16万元，主要用于人员养老保险缴费支出。
1.3.3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.26万元，主要用于人员职业年金缴费支出。
1.3.4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（款）安排35.96万元，主要用于人员经费的医疗保险等支出。
1.3.5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排95.56万元。
1.3.6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排2.31万元。
1.4.一般公共预算基本支出情况
2019年一般公共预算基本支出846.88万元，其中：
人员经费775.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费67.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；
对个人和家庭的补助4.12万元，主要包括医疗费补助、奖励金；
1.5.2019年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.5.1.会议费：2019年安排会议费预算1万元，主要用于接待招商引资相关工作等支出。增加的主要原因是2019年招商引资项目增加，会议费用增加。
1.5.2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算3万元，主要用于接待招商引资相关工作等支出。增加的主要原因是2019年招商引资项目增加，接待费用增加。
1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，公车已统一处理；
1.5.4培训费：2019年安排培训费预算3万元，主要用于招商引资相关工作培训等支出。增加的主要原因是为增加2019年招商引资项目，全体或相关工作人员需参加各类相关培训，培训费用增加。
2. 2019年政府性基金预算支出情况
2.1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
2019年政府性基金预算当年拨款44220.57万元，比2018年预算数减少7609.95万元，主要是2019年土地出让量预计将减少。
2.2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）44200.57万元，占99.95%；其他支出（类）20万元，占0.05%；。
2.3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
2.3.1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）安排19585万元，主要用于征地和拆迁补偿支出等项目支出。
2.3.2．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）安排11485.43万元，主要用于土地开发支出等项目支出。
2.3.3．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）安排9550万元，主要用于土地开发支出等项目支出。
2.3.4．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）安排189.62万元，主要用于土地开发支出等项目支出。
2.3.5．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地的拆迁补偿支出（项）安排1695.26万元，主要用于土地开发支出等项目支出。
2.3.6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）安排1695.26万元，主要用于土地开发支出等项目支出。
2.3.7. 其他支出（类）其他政府性基金安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）安排20万元，主要用于易地绿化补偿费等项目支出。
（四）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年开发委本级等1家行政单位的机关运行费用财政拨款预算67.58万元。
2、政府采购情况
2019年开发委政府采购预算总额7.6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.6万元。
3、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日前，开发委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急机要通信用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。
4.绩效目标设置情况
2019年开发委项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金: 本级财政部门预算拨付专户资金。
3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除财政专户管理资金外的其他全部收入。
4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用的土地补偿费支出。
9．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用的地上附着物和青苗补偿费支出。
10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
11．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用的土地补偿费支出。
12．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地的拆迁补偿支出（项）：反映土地出让收入用于前期土地开发的支出。
13．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映土地出让收入用于城市建设配套费的支出。
14．其他支出（类）其他政府性基金安排的支出（款）资源保护及补偿费等收入安排的支出（项）：反映资源保护及补偿费等支出。
15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政事业单位按人社、财政部规定的基本养老保险的缴费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映行政事业单位按人社、财政部规定的职业年金的缴费支出。
开发委2019年部门预算表.xls