诸暨市妇联2019年预算

诸暨市妇联2019年部门预算

    一、市妇联概况

　　（一）主要职能

基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

具体职能：1、宣传、贯彻党和政府在农村的方针、政策。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新农民。

2、组织妇女参加“双学双比”、“巾帼建功”、“文明家庭”和拥军优属等活动。提高妇女文化科技水平，帮助妇女增收致富，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德。

3、维护妇女儿童合法权益，反映妇女的意见、建议和要求，代表妇女参与政务决策，发挥民主参与、民主管理、民主监督作用，推进男女平等基本国策的落实。

4、宣传普及有关妇女儿童的法律和法规知识，抵制封建迷信和陈规陋习。配合有关部门打击拐卖妇女儿童、嫖娼、卖淫、赌博、吸毒等社会丑恶行为，推进依法治村。

5、协助党组织，做好培养、推荐妇女入党积极分子和后备女干部工作。

6、因地制宜建立妇女儿童活动阵地，创办经费基地，提供市场信息和农业技术服务。

　　（二）部门预算单位构成

   从预算单位构成看，市妇联部门预算包括：诸暨市妇女联合会本级预算。

　　二、诸暨市妇女联合会2019年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

诸暨市妇女联合会2019年收入预算343.1万元，其中：一般公共预算拨款收入342.86万元，占99.93%；专户上年结余0.24万元，占0.07%。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　诸暨市妇女联合会2019年支出预算为343.1万元。

　　1.按支出功能分类，包括：一般公共服务支出291万元、社会保障和就业支出20.97万元、医疗卫生与计划生育支出9.96万元、住房保障支出21.17万元。

　　2.按支出用途分类，包括：人员支出175.17万元，日常公用支出17.98万元，项目支出149.95万元。

（三）财政拨款收支预算情况

1.一般公共预算当年拨款情况

1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款343.1万元，比2018年预算数增加74.41万元，主要是项目经费调增，新增了2019年妇女代表大会经费等。

1.2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出类291万元，占84.82%、社会保障和就业支出20.97万元，占6.11%、医疗卫生与计划生育支出9.96万元，占2.9%、住房保障支出21.17万元，占6.17%。

    1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）安排141.05万元，主要用于在职人员、聘用人员、公用经费等开支的基本支出。

    1.3.2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）20.97万元，主要用于在职人员社保缴纳和离退休干部退休生活费。

    1.3.3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）9.96万元，主要用于医疗保障等方面支出。

    1.3.4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排21.17万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

1.3.5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）安排149.95万元，主要用于来料加工及双学双比补助、家庭教育、婚姻家庭矛盾调解、婚调委、执委会会议、女农民素质培训、妇儿工委会资金、三八节、六一节活动经费等项目支出。

1.4.一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出193.15万元，其中：

人员经费17.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费175.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1.5. 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。2019年预算安排0万元，与上年执行数一致。

1.5.2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算1.5万元，与上年执行数一致。主要用于日常公务接待等支出。主要是因为严格控制公务接待费。

1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0 万元。与上年持平，我单位无公务用车。

2. 2019年政府性基金预算支出情况

    2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年诸暨市妇女联合会本级的机关运行经费财政拨款预算343.1万元。

2.政府采购情况

2019年诸暨市妇女联合会政府采购预算总额9.8万元，其中：政府采购货物预算8.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.6万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，诸暨市妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.重点项目预算绩效情况

2019诸暨市妇女联合会项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元。

三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：

1. 部门收支预算总表

2. 收入预算总表

3. 支出预算总表

4. 财政拨款收支预算总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 政府性基金预算支出表

8. 一般公共预算“三公”经费预算表

支出总表03_2019021510.pdf一般预算基本支出表06_2019021510.pdf一般公共预算支出表05_2019021510.pdf收支总表01-1_2019021510.pdf收入总表02_2019021510.pdf财政拨款收支表04-1_2019021510.pdf07-政府性基金支出预算表-已转档.pdf“三公”经费表08_2019021510-已转档.pdf