诸暨市史志研究室2019年部门预算
诸暨市史志研究室2019年部门预算
一、诸暨市史志研究室概况
2019年1月，诸暨市史志办公室更名为诸暨市党史和地方志研究室。
（一）主要职能
诸暨市党史和地方志研究室是市委、市政府主管诸暨地方党史、地方志的工作机构和研究诸暨党史、地方志的正局（科）级全民事业单位(财政全额拨款，参照公务员管理)。
1、征集、整理诸暨党史资料及现代史、当代史和地方志资料。
2、进行地方党史、地方志研究，编写诸暨地方党史、现代史、当代史和地方志书刊，开展党史、地方志学术研究活动。
3、组织党史、地方志理论研究和地方党史、当代史专题研究工作，为党和政府的决策及两个文明建设提供历史借鉴，努力做好“存史、资政、育人”工作。
4、会同有关部门运用地方党史、地方志资料、研究成果和党史教育基地，对人民群众特别是青少年进行爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育，以及热爱家乡、市情教育。
5、规划、组织、协调和指导全市地方党史、地方志资料的征集和编写，以及一些重大的纪念活动，并审定市内党史和地方志重要书稿和其他成果。
6、组织编纂《诸暨年鉴》。
7、搜集、整理、开发地方文献，整理出版一批旧志、古籍善本，保存和延续诸暨历史文脉。
8、完成市委、市政府交办的任务，以及上级党史、地方志部门下达的任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市史志研究室部门预算只包括市史志研究室本级预算。
二、诸暨市史志研究室2019年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
诸暨市史志研究室2019年收入预算355.50万元，其中：一般公共预算拨款收入355.50万元，占100%；无政府性基金、财政专户管理资金及其他资金。
（二）支出预算总体安排情况
诸暨市史志研究室2019年支出预算为355.50万元。
1.按支出功能分类，包括：一般公共服务311.14万元，社会保障和就业支出17.90万元，医疗卫生与计划生育支出9.89万元，住房保障支出16.57万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出147.73万元，日常公用支出11.77万元，项目支出196.00万元。
（三）财政拨款收支预算情况
1.一般公共预算当年拨款情况
1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款355.50万元，比2018年预算数（330.78万）增加24.72万元，主要是在职人员增加2人，人员经费有增加。
1.2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）355.50万元，占100%；无公共安全等其他支出。
1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.3.1 2013601行政运行支出为110.67万元，主要用于在职人员工资和社会保障支出、日常公用经费支出等的基本支出。
1.3.2 2013602一般行政管理事务支出为195.00万元，主要用于《诸暨市志》编修、《诸暨年鉴（2019）》编纂等项目支出。
1.3.3 2013699其他共产党事务支出为5.47万元，其中基本支出4.47万元，主要用于单位聘用人员工资和社会保障支出；项目支出1.00万元，为上年项目经费采购结余。
1.3.4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出为12.78万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。
1.3.5 2080506机关事业单位职业年金缴费支出为5.11万元，主要用于在职人员职业年金缴费。
1.3.6 2101101行政单位医疗为8.61万元，主要用于行政人员基本医保缴费等支出。
1.3.7 2101102事业单位医疗为1.28万元，主要用于事业人员基本医保缴费等支出。
1.3.8 2210201住房公积金为16.57万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
1.4.一般公共预算基本支出情况
2019年一般公共预算基本支出159.50万元，其中：
人员经费147.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费11.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
1.5.2019年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.5.1.因公出国（境）费用：2019年无外办安排的因公出国（境）计划，实际工作无出国境计划安排与上年情况一致，原因为无出国境支出。
1.5.2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算1.0万元，与上年的预算数持平，比上年执行数减少6.3%，主要用于省、绍兴史志部门来诸暨考察调研指导检查工作，省市内外史志部门来诸暨考察交流工作和查找资料等公务接待支出。减少的主要原因是本年度安排的业务联系交流活动比上年有所减少。
1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出（含购置税等附加费用）为0万元，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年一致无变化，原因为单位公务车辆已按公车改革政策进行处理，无保留使用的公务车辆。
2.2019年政府性基金预算支出情况
2019年，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年，诸暨市史志研究室机关运行经费财政拨款预算为355.50万元。
2.政府采购情况
2019年，诸暨市史志研究室政府采购预算总额82.60万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算无，政府采购服务预算77.60万元（包括职工疗休养1.60万元，会议服务10.0万元、印刷出版服务66.0万元）。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，诸暨市史志研究室无车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
2019年，诸暨市史志研究室无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
4.重点项目预算绩效情况
2019年，诸暨市史志研究室重点项目支出及预算绩效目标如下：
（1）《诸暨市志》编修经费（2019）项目支出135.00万元，绩效目标为完成《诸暨市志》300余万字的志稿修改、评审、复审等工作，达到出版要求；
（2）《诸暨年鉴（2019）》编纂经费项目支出20.00万元，绩效目标为完成《诸暨年鉴（2019）》编纂出版，并升格为彩版印刷；
（3）西施文化传承保护（2019）项目支出20.00万元，绩效目标为完成《西施文化》画册，并举办一次西施文化图片展；
（4）革命老区建设专项经费项目支出20.00万元，绩效目标为完成《诸暨市革命老区史》编纂出版。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
3.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）指除上述项目以外其他用于共产党事务的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件1：诸暨市史志研究室2019年部门预算.pdf